厂务各项作业标准流程

发布 2022-09-08 08:41:28 阅读 6821

1、各机种技术资料的建立与维护。

工程部必须将任何「电子」与「机构」相关的资料或档案,同时亦需将各项检验(成品&材料)规范资料完整建立后备份存档。

电子:pcb layout 图,电路图,测试标准,检验规范,电器特性,产品功能。

机种:各项开模资料图档,零组件规格。

2、bom的建立与维护。

1)建立:工程部提供bom→工程部文员(编写料号并键人电脑)印出bom表→工程部(签字确认后)→工程文员→文管中心→分发到工程、生产、生管、采购、仓库、财务、品管。

工程部签字人→机构:各项目负责人电子:各项目负责人。

最后要由工程部经理签字核准始生效。

工程部只针对产品本身的内容负责,包装部分则由工程部文员依据营销提供的包装资料依据《外观规格与包装要求》资料编写料号建入bom)

(2)维护:

产品本身规格的变动,一律由工程部开出eco→工程文员(将签准的eco发放给eco表上勾选的各单位)并重新bom印表→工程部留底客户对包装与外观变更的要求,由业务电邮通知→工程部文员(修改bom)eco表单的发送流程→工程部→工程文员→依勾选内容分送各单位。

3、新产品(包括working mock-up)的打样。

(1)成品:

营销部(样品单)→生管(印制发料单)→工程部&采购(由工程部主导与规格确认,采购配合,并经品管做“初步外观,初步功能“检验)完成样品连同入库单→生管→仓库(入库)→出库(依营销部通知送出作业进行)

仓库依生管开出的制领发料→工程部(成品入库单)→生管→仓库办理入库。

2)材料:营销部(样品单)→生管→采购工程(由采购主导,工程部配合。

并确认规格)→仓库(入库)→出库(依营销部通知送出作业进行)不付款的材料不必开订单及入库作业,由采购→工程部(不用的剩余材料转仓库做不良报废类)

4、已量产机种样品送出。

营销部(样品单)→生管→仓管&品管(仓管备样品,品管负责品质检验)→依营销部通知送出作业进行。

5、生管请购备料作业。

营销部(工单&样品单)→生管(请购计算需求)→采购订购单→厂商。

(1)若是厂商的「最低订单量」大于「需求数」过多,则一定要回报营销部确认核准后才能订购。

(2)生管能够进行请购作业的根据为:营销部工单,营销部样品单,营销部通知单(已进行备料或是生产中才开出的eco修改bom,需要另外购料,也属于「营销部工单&样品单」之范围。

6、仓库进料&品管作业。

1)材料:厂商(送货单)→仓库收料(签收并印出「检验单」→品管(品质检验)

a 判定验收→仓库(点收入库)电脑入账。

b 判定验退→知会采购&厂商(将材料退回)

c 判定验退但生产线急用:先办「验收」→仓库(点收入库)电脑入账→发料(生产线)

待生产线将不良退回仓库→品管→厂商。

由采购&品管共同负责「监督厂商进行不良品交换」或是「通知会计扣款事项」)

(2)成品:

生产部(完成生产制令单成品,并填妥正侧面的产品资料及注意标识)→品管检验(品管人员配合制程中段检验&装箱完毕后再抽验)包括品质&装箱与产品资料及注意标识后签字确认→仓库(点收入库)电脑入账。

成品入库后出货前,品管要以客户身份执行「验货」作业。

7、仓库发料作业。

(1)制令发料:

生管(制令发料单)→仓库(备料)→生产部(点料,领料)→仓库扣帐。

(2)制令辅料(制令发料单里欠料)

仓库(印出辅料单&备料)→生产部(点料,领料)→仓库扣帐。

8、异常领退料。

仓库依领退料单据内容发料(务必确认领料单据上「核准」签字的权限是否正确,若是核准的权限不正确,应不予发料)

(1)异常领料。

生产部:一律依「制令编号」&「入账代号」来进行领料作业。

品管部:只有「测试」原因需要进行领料。

工程部:只有「测试」&「样品制作」二项原因需要进行领料。

采购:厂商做「良品&不良品」交换时才需做领退料作业。

其余单位应该没有需要「异常领料」)

2)领料单据各单位签准权限为:

生产部→经理。

品管部→科长。

工程部→经理。

资材部采购→科长。

仓库要将当日所有的「出货单」「异常领料单」「送出单」汇总后转常务副总检阅(阅毕后第二日归还)

9、出货。营销部(出货通知单)→生管→仓库&报关&品管→出货(货品入库后,出货前,品管需在做一次验货,客人自行安排验货的不在此限。货出仓库上货车时,需有品管人员在场再次确认正侧唛头,尾箱内装数与箱数)

出货动作完成后,生管必需即时将「出货的确实时间」通知船务。

生管将「出货通知单」转仓库&报关时,要同时给品管一份(以便后续作业能正确执行)

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