【u8基础操作流程练习数据】
新道学院西安分院。
2024年4月。
部门编码规则：2-2
1.6.1会计科目明细及辅助核算设置：
收款协议和付款协议：立账日期都为开票日期。
现金结账和转账结算。
8天内还款打8.8折，15内还款打9.2折，25天内还款打9.8折，25天到30天不打折。
凭证类别：记账凭证。
的物料清单完成后，需要进行“低阶码推算”。
1.22总账期初（初始资金）
企业银行存款期初 500000 库存商品 2630实收资本：502630
2014-7-1， abc公司接到星光公司一个销售合同，需求“姓名产品”11个，单价4000元/个；无税**，约定2014-7-5交货。合同签订日期当天，收款计划为2014-7-2收总额的80%， 2014-7-5收总额的20% 。
收款条件： 8天内还款客户享受88%的折扣。
15天内还款客户享受92%的折扣。
25天内还款客户享受98%的折扣。
25天到30还款客户不享受折扣。
结算方式：银行转账。
2014-7-1，销售部接到销售合同，下达销售订单，销售“姓名产品”11个，单价4000元/个；无税**。2014-7-5交货。
mrp运算流程：最终产品生产订单（mo）－mrp运算－下达生成半成品生产订单、请购或采购订单。
1. abc公司在计划开始20天内考虑的需求**是销售订单，在计划冻结区后20天内考虑的需求**是**订单。运算是考虑所有****。
2. abc公司计划员运算主生产计划，依据销售部下达的so跑mrp，生成主需求计划：
3. 计划员释放计划订单，生成相关的mo和po。
生产订单（mo）2：
采购及委外订单(po):
采购流程：1、 采购管理模块-期初记账。
2、 采购订单(审核）－采购到货单-采购入库单－采购普通发票-手工结算-进入存货系统中-期初记账-采购入库单记账-生产凭证到总账（共4张采购入库单凭证）
3、 应付款管理-审核（应付单）-生成凭证-付款单—生成凭证-核销。
采购及委外流程：计划员下达订单－委外订单－委外发料-委外到货入库－发票结算－应付单。
计划员进行mrp运算后，下达采购计划订单，在采购模块形成采购订单。
采购员生成采购订单时，可以手工维护采购单价；也可以事先维护好价表，由价表把**带入到采购订单中，生成po结果如下：
设置存货科目：
设置对方科目：
采购员采购的货物到货后，库管员依所管理的物料进行收货并确认（收货时与订单的**和数量相同）所有的货物都入到普通仓。
采购收货产生的交易分录：
1、胶框原料入库。
借： 原材料 6000
贷： 材料采购 6000
2、胶框pc原料。
借：原材料 4000
贷：材料采购4000
3、灯管组。
借：原材料 5200
贷：材料采购5200
4、导光板。
借： 原材料 5100
贷： 材料采购 5100
应付单－发票审核－付款－核销。
根据发票立应付。
立应付产生的交易分录（需要先在科目设置应付账款科目辅助核算-**商往来）：
1、借：材料采购4000
贷：应付账款-拓亚电子 4000
2、借：材料采购6000
贷：应付账款-富成材料厂 6000
3、借：材料采购5200
贷：应付账款-安京股份 5200
4、借：材料采购5100
贷：应付账款—元盛电子 5100
以银行存款支付材料**商元盛电子 5100
交易分录：借：应付账款-元盛公司5100
贷：银行存款 5100
其他三家**商操作同上（略）
半成品生产：mo－生产领料－完工入库。
成品生产：mo－生产领料－完工入库。
计划员进行mrp运算后，计划下达生产订单，进入生产订单模块-生产订单手动输入-审核。
车间主管审核生产订单后，依据生产能力和库存备料情况进行开工生产。首先是半成品胶框领料生产；半成品生产完工入库后，再进行成品7.0背光源成品的领料生产。
操作流程：库存管理-出库业务-材料出库单-生产领料（按生产订单领料）
1、生产半成品胶框。
生产领料生成交易分录：
生产胶框领料。
借：生产成本-胶框10000
贷：原材料10000
2、半成品完工后，入仓库。
库存管理-入库业务-产成品入库单（按订单入库）
生产完工入库生成交易分录：胶框入库。
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