制订部门文控。
深圳市卡尼珠宝首饰****。
shenzhen carle jewllery co;ltd
文件编号c r -qpm--qpm-01
01制订日期09-08-08
版本/版次a /0
修订日期文件与记录控制作业程序页次1/7
深圳市卡尼珠宝首饰****iso9001：2008程序文件不得私自复印。
1.0目的：为确保质量管理体系所使用的文件在制作、审核、发行、修改、保管等过程均能有效控制，确保相。
关部门能适时利用有效的使用文件，同时制订与维护各项质量记录之鉴定、收集、归档、取阅及保管规范。凡与品质作业有关过程中的记录之书写规定与记录归档之管理。
2.0范围：本公司内部质量文件、外部提供的质量文件及相关资料均可。
3.0定义：无。
4.0权责。
4.1文件制作、审核、核准权责区分。
5.0内容5.1文件分类。
5.1.1公司的文件包括质量体系文件和适当的外来文件5.1.1.1公司的质量体系文件包括：
a）一阶文件-质量手册：描述公司质量管理体系的文件。
b）二阶文件-程序文件：规定某项工作的途径以及各部门的接口与沟通方法的文件c）三阶文件-其他质量文件：针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准d)四阶文件-记录文件：
为活动和过程的结果提供证据的文件。
5.1.1.2外来文件包括：产品标准（国家/行业）、公司法、产品质量法、安全生产管理条例、招投标法、
合同法以及其他国家相关法律法规、国家或行业法规性文件。
5.2文件编号：
5.2.1：各阶文件**：
文件名称编制。
审核批准。质量手册（一阶文件）管理者代表（厂长）
管理者代表。
厂长）董事长程序文件（二阶文件）各部门负责人管理者代表（厂长）
董事长工作指导书（三阶文件）单位主管指定人。
单位主管。管理代表或厂长。
四级表单。随一阶、二阶文件一同审核发行。
制订日期09-08-08版本/版次a/0
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修订日期文件与记录控制作业程序页次2/7
5.2.1.1一阶文件：质量手册（qam）；
5.2.1.2二阶文件：程序文件（qpm）；
5.2.1.3三阶文件：作业指导书(wi)
a）生产作业指导书。
b）检验标准指导书。
c）机器设备操作指导书。
d)行政管理规定、职位说明书等。
e）公司内部图纸及技术资料编号如下：
表示流水号。
表示客户名称代号（以客户名称拼音缩写）
5.2.1.4四阶表单：表单（for）包括生产记录、保养记录、检验记录、培训记录等各种记录表单。
5.2.2编号方法：各类文件的制订、修订均需由文控按文件编号进行管理：
表示流水号。
表示文件阶别。
表示公司名称﹙英文字母cr﹚
5.2.2.1文件流水号：
a)一阶文件流水号为：cr-qam-01（表示卡尼公司质量手册且编号为01）。
b)二阶文件流水号为：比如：cr-qpm-01（表示卡尼公司文件与记录控制作业程序）。
c)三阶文件流水号：生产作业指导书\检验标准指导书、操作说明书根据5.2.2条文来编写，最后三。
位为流水号，以001开始依次递增。比如：cr-wi-001表示制订的第一份作业。
指导书。d)外来之图纸及相关资料编号为：w-09-06-001，每月依次递增。（表示09年06月接收的第1份外来。
文件)。制订日期09-08-08版本/版次a/0
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流水号。月份。
年份。外来文件**e）表单编号：(如：fm001-a/0)001表示本公司第一份表单。最后三位数为版本/版次。
5.2.2.2各部门编号：董事长：1；总经理：2；管理代表：3；企划部：4；市场部：5；生产部：6
品质部：7；展厅8；物流部：9；办公室：10；财务部：11
5.3文件版次。
5.3.1第一次制订的原版以a/0表示，a版第一次修订以a/1表示（以此类推）。
5.3.2为避免文件版次修订太多，影响文件的适合性及真实性，若版本经过5次修订后更改为b版，如。
a/6变更为b/0），若文件内容修订2/3以上或转版升级时直接变更版本版次。
5.4文件保管。
5.4.1文控负责公司质量体系文件正本及记录样式的保管，编制[文件管制总览表]及[质量记录一览表]，列出各类文件现行状态。
5.4.2各部门的文件必须及时记录于[文件管制总览表]上，并将此表放到文件夹的首页。
5.4.3文件保存部门在使用过程中，任何人不得在原文上修改文件原意的文字和符号。
5.4.4除文控有复制文件权利外，任何部门、任何人员未经批准不得以任何形式复制任何文件，更不得将。
文控发出的文件带出公司外。
5.4.5各部门文件表单保存记录保存期限按[质量记录一览表]执行。
5.4.6现场使用的文件需放置作业场所并有效管理。
5.4.7经发行的质量体系文件由文控统一监管。
5.5文件制作：文件制作审核按照4.1办理。
5.6文件发行：
制订日期09-08-08版本/版次a/0
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5.6.1经过董事长或管理者代表（厂长）批准的文件，由文控统一编号，复制所需要份数后，并在文件。
上加盖发行章，由收文部门在[文件分发缴回记录表]上签名确认。
5.6.2外来文件：
外来之图纸和相关资料由文控统一编号后登录到[外来文件登录表]上并复印后盖外来文件发行章，让收文部门在[文件分发缴回记录表]上进行签收。
5.7文件修订：
5.7.1由申请部门填写[文件修订、废止申请表]并由文件制定部门予以修改，经管理者代表（厂长）/董事。
长核准后交文控，按5.6.1办理并将旧版本的文件全部收回，记录于[文件分发缴回记录表]上。同时文控将旧版文件原稿盖作废章并保存，各部门收回的旧版文件复制文本由文控统一销毁。
5.7.2各部门编制任何新的可纳入质量管理体系的文件时，应先向文控查阅表单列号码，文件新增或修改。
时应及时将电脑档案应提交给文控以便于管理。
5.7.3文件申请：
5.7.3.1如文件有少页、损坏、遗失、模糊等情况，先由申请部门填写[文件增补申请单]经核准后由文。
控按相应的文件发放。
5.8文件作废保存：
5.8.1手册、程序文件经修订后，其原稿永久保留于文控。
5.8.2作业指导书经修订后分类保留：
a、机器操作指导书于机器报废后一年其操作指导书可由文控销毁，并作[销毁记录表]；
b、产品作业指导书于该产品连续五年未生产时可由文控销毁，并作[销毁记录表]；
c、客户提供技术资料（含图纸、标准）于该客户不合作二年后由文控销毁，并作[销毁记录表]；
d、经修订后的表单其原稿可保留于文控，但该表单不再使用时（报废）由文控销毁并作[销毁记录表]。
5.9记录作业程序：
5.9.1质量记录鉴别：参照4.0权责项目并以[质量记录一览表]详列，且分别用档案夹装订，予以注明质。
量记录名称等。
5.9.2记录表单设计之制订与变更：
5.9.2.1各类程序文件与工作标准书所附之表单由原制订部门负责设计，制订。管理者代表（厂长）在。
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修订日期文件与记录控制作业程序页次5/7表单反面进行核准，由文控统一发行办理。
5.9.2.2表单格式之设计须具备可追溯性。
5.9.2.3表单栏位之填写，若无法使填表人员一目了然时须附带书面说明或施以教育训练．
5.9.3表单填写规定：
5.9.3.1字迹应清晰且保持干净整洁。
5.9.3.2不得使用铅笔。
5.9.3.3表单必须填写完整不得漏填。
5.9.3.4表单如需修改时，可在修改处划线写上正确内容并于修改处签名（不可使用涂改液），且能分。
辨出原意。5.9.3.5记录之修改有品质争议时（如会影响到检验判定），修改人应注明修改原因。
5.9.3.6表单所注明的符号，表示为选择性项目，原则上由该表填写人填写，不。
可不填写。5.9.3.7质量记录文件之收集：记录收集方式，由各撰写或保存单位依记录性质、日期编号、顺序。
自行归档。5.9.3.8记录表单须加以归类并在档案夹明显处注明文件名称。
5.9.3.9档案之数据应按照顺序、项目别建立／归档。
5.9.3.10质量记录储存维护：由各保存单位指定专人以档案柜自行集中保管，并须注意储存环境，避免文件受潮。
5.9.3.11质量记录保存期限，如客户或法规有要求时另订定之，详细参考[质量记录一览表]。
5.9.3.12质量记录处理：：过期记录之销毁，由各部门指定人员每年依保存期限自行销毁。
5.9.3.13若合约中约定质量记录亦可供客户或客户代表审查评估，但如欲索取时需经主管(含)以上。
人员审核。5.9.3.14取阅：质量记录之取阅需经本部门主管同意后即可取阅，阅毕后必需完整归还。
5.10文件控制作业流程图（如附件一）。
6.0相关文件：无。
7.0使用表单。
7.1文件管制总览表。
制订日期09-08-08版本/版次a/0
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7.2文件分发缴回记录表。
7.3外来文件登录表。
7.4文件修订/废止申请表。
7.5文件增补申请单。
7.6质量记录一览表。
7.7销毁记录表。
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附件一：文件与记录控制作业流程图。
流程图责任部门相关表单。
各需求部门文件修订/废止申请表。
主管/管理者代表（厂长）
管理者代表（厂长）/董事长。
文控文件管制总览表。
管理者代表（厂长）/董事长文件管制总览表。
文控文件分发缴回记录表。
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