1. 目的：为规范仓库各项工作，特制定本制度。
2. 适用范围：适用于仓库的运作和管理。
3. 职责：物控部主管负责仓库的统筹运作。
4. 程序：
4.1领料。
4.1.1.
领料时根据客户发料单核对实物的料号、品名、规格、尺寸、耐压值、误差值、数量。客户发料单如没有注明规格，以料号为准。chip电阻电容尺寸有之分。
chip电容原装数量有2000个、3000个、4000个、10000个之分；chip电阻原装数量有5000个、10000个之分。精密误差可代普通误差（1%可代%可代%可代%可代+80%—-20%）普通误差不可代精密误差。高耐压值可代低耐压值（50v 可代35v、35v可代25vv可代16v、16v可代10v、10v可代6.
3v，客户指定除外）低耐压值不可代高耐压值。物料发料为整装加尾数时，尾数丝印和整装丝印须一致。
4.1.2领料时如发现所领物料与客户发料单不一致须请客户签名确认。
4.1.3新机种领料需带回工程资料、样品、钢网并检查钢网和pcb是否吻合，钢网是否有损坏。
核对钢网时先看标签注明的机种名称是否一样，再检查pcb铜箔和钢网开孔是否吻合（锡膏机型）。
4.1.4新机种资料和样品带回先登记交市场部接收。
4.1.5将领回的物料分客户、机种整齐摆放在仓库“来料区”。
4.2备料。
4.2.1将要备料的机种的物料放在仓库“备料区”。
4.2.2物控部文员根据me部发放的机种站位表制作物控部的正批发料单并核对无误后交发料人员。
4.2.3发料人员备料时先拿一款物料，然后找出正批发料单和此物料料号、品名、规格、尺寸、耐压值、误差值统一的项目，核对客户发料数和正批发料单的应发数是否一致，如无误，填写实发数栏，将站位标示卡填写好贴在每一盘物料的料盘上，300pcs以上的散料须用料盘卷好并注意料带方向。
依此类推。
4.2.4如发现所领物料与公司正批发料单要求不一致（料号、品名、规格、尺寸、耐压值、误差值、用量不同或来料有而发料单无、来料无而发料单有）,需立即汇报给主管，如有代用物料事宜，须有书面通知发到相关部门。
需要核对客户发料单和公司发料单吗？
4.2.5备完料通知iqc检验。
4.3发料。
4.3.1将iqc检验好的物料放在“发料区”并立即通知生产部门领料。
4.3.2数量当面交接清楚，如有更改须双方当事人签名才生效。
4.3.3正批发料单一式二联，仓库、生产部门各一联。发料单须物控部主管或领班签名批准。
4.3.4生产部因报废、遗失等原因不能结单需申请物料时，开物料请料单到仓库(补料申请如有ic等贵材物品，须经厂长签核或**知会厂长同意)，仓库开补料申请表到客户处申请补料，补料回来，经iqc检验后仓库用零星补料单发给生产部门。
零星补料单一式二联，仓库、生产部门各一联，零星补料单各相关栏目须填写清楚，零星补料单须经物控部主管或领班签名批准。
4.3.5正批发料单如有欠生产部门物料，仓库从客户处补回来经iqc检验后用正批补料单补发给生产部门。
正批补料单一式二联，仓库、生产部门各一联，正批补料单各相关栏目须填写清楚，正批补料单须物控部主管或领班签名批准。
4.3.6仓库人员发完料要统计来料情况，如有欠料将欠料明细交文员作好欠料表交主管审核并传真到客户处，做好跟进工作，补到料知会相关人员，欠料表要发邮件给厂长和市场部。
4.4余料回库。
4.4.1如客户有订单所需外多发料发到生产部门，在此订单结单时通知生产部门用材料回库单退料到仓库，材料回库单须经生产部门主管或领班、物控部主管或领班签名批准。
仓库人员接收退料时核对实物的料号、品名、规格、尺寸、耐压值、误差值、数量、包装（同一款物料有几盘尾数须集中、物料数量须标示清楚、物料须用料盘或卷盘包装）。无误方可签收。仓库接收退料后开退库清单退料到客户处，退库清单须物控部主管或领班签名批准。
4.5成品入库。
4.5.1生产部门做好的成品回库到仓库，用成品回库单，回库单须有生产部门主管或领班、qa、物控部主管或领班签名批准。
仓库人员接到成品回库单核对机种名称、订单号码、回库数量、累计数量、客户名称，并查看包装外箱是否有品质部pass标签、是否有成品出货报告，无误方可签收。如有欠料出货须有市场部书面通知。接收好的成品分客户、机种放置在仓库“成品区”并标示清楚。
4.6出货。
4.6.1.
接到出货通知时立刻装货、开出货单、人员外出申请单、用车申请单，出货单的相关栏目要一一填写清楚并核对出货累计数量和生产部门的回库累计数量是否一致，搬运货物时注意轻拿轻放。送货至客户处，送货单须签收盖章。出货单一式四联，客户二联，一联仓库留存一联交市场部。
（开立出货单时须按单号从小到大的顺序开，单号须连接上，不得随意报废出货单，如有报废须作好记录，不能撕掉报废的出货单！）
4.6.2客户处如有退货带回公司时需有客户的退货通知单和不良样品，退货拿回公司后通知iqc检验后退给生产部处理。
4.7物料对帐。
4.7.1每个订单结单时，仓库文员须做好物料对帐单交主管审核后传真到客户处核对超耗物料明细。客户回签后的物料对帐单交一份给市场部，一份仓库留存。
4.8外包作业。
4.8.1仓库接到市场部的外发作业指令书后，根据计划将物料备好交iqc检验后用正批发料单发料给外包厂商。
正批发料单一式二联，仓库、外包厂商各一联。发料单须物控部主管或领班签名批准。
4.8.2外包厂商因报废、遗失等原因不能结单需申请物料时，开补料申请单到仓库，仓库开补料申请表到客户处申请补料，补料回来，经iqc检验后仓库用零星补料单发给外包厂商。
零星补料单一式二联，仓库、外包厂商各一联，零星补料单须物控部主管或领班签名批准。
4.8.3正批发料单如有欠外包厂商物料，仓库从客户处补回来经iqc检验后用正批补料单补发给外包厂商。
正批补料单一式二联，仓库、外包厂商各一联， 正批补料单须物控部主管或领班签名批准。
4.8.4仓库人员发完料要统计来料情况如有欠料填写欠料表交主管审核并传真到客户处，作好跟进工作，补到料知会外包厂商领料，欠料表要发邮件给厂长、市场部。
4.8.5外发订单结单时仓库文员要做好物料对帐单交主管核准后传真到外包商处核对。 外包商回签后的物料对帐单交一份给财务一份仓库留存。
4.8.6仓库人员接到客户送货单核对机种名称、订单号码、送货数量，无误方可签收盖章，将接收的成品放在“iqc待检区”,通知iqc检验，iqc检验ok之成品放在“成品区”并标示清楚，iqc检验不合格的成品放在“退货区”，适时退回外包厂商。
4.9储存管理。
4.9.1未经许可，非仓库工作人员非工作需要严禁进入仓库。
4.9.2物料儲存區之溫溼度應儲存於溫度 22--28 ℃ 溼度 30 - 70%以下 ，且每日查核記錄於 "溫濕度記錄表" 。
4.9.3仓库实行区域管理，通道、来料区、备料区、iqc待检区、发料区、辅料区、成品区、办公区，区域合理排位，物料必须按规定区域存放。
4.9.4材料叠放整齐，不可倒放，不可放在地上，严禁超高、超压，重的材料放在货架的下层，各种标签统一朝外，以便识别和检查。做好先进先出的管理，按进料日期，先进的物料先发。
4.9.5确保材料的包装完好，不可裸放，ic、光藕、可控硅、三极管等需防静电的材料必须用防静电的胶管或胶装包装，非原包装数量的材料应在外包装注明实数。
4.9.6储存期限规定。
a.电子元器件的有效储存期为6个月。
b.成品的有效储存期不超过三天。
c.五金件的有效储存期为3个月。
d.包装材料的有效储存期为6个月。
e.塑胶件的有效储存期为6个月。
f.化工及危险品的储存期按**商提供期限为准。
4.9.7存放在仓库的材料必须标示明确，注明材料客户名称、机种名称、状态。 同一型号材料必须放在一个地方，不同型号材料不得混放，易燃品存放在危险品区域，做好安全管理工作。
4.9.8 对不定量的辅料设定最低库存量，仓管员每次发料核查其实际库存量，对达到最低库存量的辅料书面通知采购人员重新采购。
4.9.9仓库根据公司的材料报废程序对生产提供的报废单和报废材料进行审核，并每周汇**计后上报总经理、财务部。
4.9.10仓库的半成品与材料实行相同的管理方法，若半成品回库时装在周转箱或架上，仓管员用包装膜封装好。
4.9.11严禁任何人员在材料仓库乱放物品，乱丢杂物。
4.9.12每天打扫仓库，确保仓库区域货架和材料清洁。
4.9.13严禁任何人员在仓库嬉闹、聊天、睡觉、做与工作无关的事情。
4.9.14仓库严禁烟火，遵守消防制度，消防设施不可堵塞损坏或丢失，下班关闭电源。
4.9.15仓库无人必须锁好门窗，防止材料丢失、受潮或损坏。安装温湿度计测量库房温湿并做记录，当超出规定范围时及时调整。
4.10辅料的管理。
4.10.1对于生产所需之辅助物料物控部采购员根据厂内生产需要开立购物审批单，经部门主管审核、总经理批准后到经过评审合格的**商购买。
仓库人员在收货时核对实物与送货单、购物审批单统一方可收货办理入库手续。**商送货须附产品检验报告。各部门领用时，需开辅料领用单，并由领用部门主管、物控部主管核准后，仓库方可发料，同时作好出库记录。
并根据生产需要制订安全库存，物控部主管核准。低于安全库存时，及时请购。
4.11 客户财产管制。
4.11.1客户提供之钢网、治具、仪器`领回时需检查是否完好，并做好入库记录。生产部门领用。
时作好记录。归还时检查是否损坏，不用时及时归还客户。
4.12. 货物的搬运。
4.12.1培训工人，确保工人注意搬运的安全和搬运方法的正确性，防止搬运过程损坏材料和造成工人受伤，以防止损坏搬运工具或其它设备。
搬运工具包括：液压车、铲车、手推车、周转架、踏板、周转箱等。
4.12.2产品、物料在被搬运、摆放时必须按包装箱上指示的方向操作，不允许倒放，搬运材料必须轻拿轻放，严禁员工践踏材料，材料不可在地上拖行，大件或重的货物应放在手推车上，或放在踏板上用液压推车搬运。
4.12.3堆放材料必须整齐，高度不可超过有关要求，同一类别的货物应从一个方面， 按顺序堆放和提取， 并确保能够先进先出。
4.12.4需要用手直接触摸ic等需防静电元件的人员必须戴防静电的静电环。
4.12.5保持仓库门口和通道畅通，防止搬运过程中堵塞，并引起货物的损坏。
4.12.6在发料和材料入库及整理的搬运过程，应防止材料的iqc检查标签免受损坏或丢失。
4.12.7经常清洁和维修保养搬运工具，确保免受损坏。
4.13. 单据、文件、资料的保管和控制。
4.13.1. 仓库所有单据必须按公司相关文件的要求填写和管理，不可随意涂改，书写清晰，特殊情况需要修改时，修改者必须签名。
仓库作业规范
仓库管理作业规范。有效维护产品质量符合客户要求。2.适用范围 凡本公司所有原物料 成品 出货 发料，领料 入库，出库等均适用。3.名词解释 让步接收 通过检验存在轻微缺点但急于生产而采购之材料。4 职责 4.1 仓库负责材料，成品的管理。布匹的打卷 成品的打包装箱。4.2 品保负责材料，成品的检验。...
仓库管理作业规范
5.1.4.2 成品入库。对于已经油漆装配结束的产成品，由装配组通知质量部检验，经检验合格后方可入库。生产部人员清点数量，根据材料对象采用相应摆放方法，通知保管员进行数量验收，并按客户要求做好物资标示，放入指定区域，同时在金蝶系统录入生产入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部，第...
不良仓库作业规范
ipqc 1.生产的首件确认。2.不良物料确认，严格确认来料不良及制程不良品，在确认的不良品中签名核实。3.批量性不良材料开出 制程异常处置票 协助产线将不良品退给不良仓库。工程 1.按生产要求写出wi 2.对于生产异常的分析和给出改善措施，协助ipqc确认不良材料的状态。不良仓库 1.确认产线退给...