ipqc:
1. 生产的首件确认。
2. 不良物料确认，严格确认来料不良及制程不良品，在确认的不良品中签名核实。
3. 批量性不良材料开出《制程异常处置票》,协助产线将不良品退给不良仓库。
工程： 1. 按生产要求写出wi
2. 对于生产异常的分析和给出改善措施，协助ipqc确认不良材料的状态。
不良仓库：
1. 确认产线退给不良仓库的物料，严格区分来料不良和制程不良。
2. 将不良物料分类整理，提交不合格物料清单。
3. 主导不良品退给**商，确保公司利益。
4. 不良仓库由质量部iqc主导管理。
5.0 不良仓库作业流程。
1. 对于来料不良，经《不合格处置单》判断为退**商物料。
1.1 由**商直接送货到金鹏伟特物料，经iqc检验不合格， 《不合格处置单》判定为退货。仓库以转移单将此批物料由良品仓库转移到不良仓库，不良仓库收到《不合格处置单》后，立即以传真、mail或**通知客户，**商和相关计划员。
1.2 由iqc工程师与**商协商什么时间和什么方式退回**商。
1.3 退货时，由不良仓库开出退货单及开出放行条，经公司正常手续完成退货。
1.4 若**商直接送货到金鹏伟特物料，经iqc检验不合格， 《不合格处置单》判定结果为挑选，由仓库开出转移单，将此批产品由良品仓库转移到不良品仓库，iqc在主导完成挑选动作后，再用转移单将良品转移给良品仓库，不良品暂存不良仓库，由iqc工程师与**商，客户协商退货的日期及方法。
2. 对于生产过程中的不良品。
2.1 ipqc确认产线的不良材料状态，在每个材料上标示清楚不良原因是来料还是制程不良。
2.2 生产部物料组将ipqc确认好的物料按ipqc确认的状态（区分好**商/客户），填写《不良物料处置单》于当日4:00pm之前退给不良仓库，晚班的不良物料于10:
30am之前退给不良仓库。
2.3 生产线物料组在退料过程中，部分特殊的物料虽然是制程造成，但是客户同意以来料不良退给客户或者是**商的，必须附上（有客户确认）《制程异常处置票》，以便在退料时有依据。若没有《制程异常处置票》的，必须制程不良来区分。
2.4 不良仓库确认不良物料的状况，严格分清制程不良和来料不良，理清物料的状态与数量。
2.5 在确认过程中有不同的意见，由iqc工程师、工艺工程师、ipqa工程师，生产科长协商处理。
2.6 每周四不良仓库盘点，当天不良物料计入下周盘点的报表中。将不良材料清单分发以下部门：
仓库，计划，质量，抄送生产副总，报告不良材料处理的进度及遇到的困难，报告必须有不良产生的原因和预计的处理方法和时间。
3. 完成确认动作的不良物料的处理。
3.1 将清理的不良材料做出材料清单，分发仓库，质量部相关负责人，计划部，客户。
3.2 由iqc工程师与客户（**商）协商不良材料的处理方法及时间，原则上一个星期必须将物料处理在本周内退走，或者是客户(**商)确认好，签名暂放在不良仓库。此类物料计为已经退走处理。
3.2 若与客户不能达成一致，并且客户确认不能够退**商的材料，则由iqc写出不能处理的报告，确认清楚原因及客户意见，每周报告一次，经副总确认，由来料不良转为制程不良。
3.3 每周确认制程物料中没有可能退**商，并且没有再次使用价值的，由iqc提出报废，经生产审核，经副总批准，转到报废仓库，定期报废处理。
3.4 不良材料的退料作为iqc的月度考核内容之一。
4. 在下列情况下，不良仓库有权拒收不良物料：
4.1 单据确认流程未完成。
4.2 不良物料区分有误，来料不良与制程不良未分清楚。
4.3 物料编号/**商与实物不一致。
4.4 物料无ipqc确认的不良标签。
5. 来料不良判别标准：
5.1 产线未使用，功能或者外观不良的物料。
5.2物料一定在装配过程才出现的不良，因而返修拆下，但无造成二次破坏的不良物料 (如：lcd,前提是没有lcd测试夹具，在装配过程中发现无显示，换另外1个lcd,但拆下的过程中将lcd弄破裂了，这就是二次破坏)
5.3 由客户确认可判为来料不良的物料，并且附有客户认可签名的不良物料。
5.4 iqc抽检或检验损耗的不良物料(经客户认可的检验方法)
5.5挑选出的未使用的物料。
5.6 除以上5项外，其余判为制程不良。
6. iqc对来料不良物料确认流程和要求。
6.1 物料有否不良标签，标签是否清晰，填写是否完整。
6.2 **商（客户）/物料编号/实物是否一致，并分开摆放。
6.3 物料退仓包装是否按照或接近原包装方式。
6.4 对功能不良的物料，iqc有权要求退料部门重装（重焊）不良品，以再次确认不良现象。抽检数量一般不超过20％，接收标准为0收1退。
7. 原料仓与不良品仓走帐规定：
7.1 各部门退料（批退、维修退料、产线退料）由各部门填写物料转移单，将物料转移到不发仓库。
7.2 挑选物料由不良品仓填写物料转移单，首先由仓库将来料批转移到不良仓库，iqc主导挑选完成后，再由不良仓库将良品转移到良品仓库。
7.3 原料仓凭有不良品仓仓管员签名的《物料转移单》才可发（补）料。
7.4 每月由不良品仓与客户进行不良品退料确认（核实）后，再与原料仓/计划对帐。
8.1 《不合格处置单》
8.2 《制程异常处置票》
8.3 《物料转移单》
8.4 物料宾卡。
仓库作业规范
仓库管理作业规范。有效维护产品质量符合客户要求。2.适用范围 凡本公司所有原物料 成品 出货 发料，领料 入库，出库等均适用。3.名词解释 让步接收 通过检验存在轻微缺点但急于生产而采购之材料。4 职责 4.1 仓库负责材料，成品的管理。布匹的打卷 成品的打包装箱。4.2 品保负责材料，成品的检验。...
仓库管理作业规范
5.1.4.2 成品入库。对于已经油漆装配结束的产成品，由装配组通知质量部检验，经检验合格后方可入库。生产部人员清点数量，根据材料对象采用相应摆放方法，通知保管员进行数量验收，并按客户要求做好物资标示，放入指定区域，同时在金蝶系统录入生产入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部，第...
仓库管理作业规范
1 目的。按搬运 贮存 包装 防护和交付的要求，对仓库的出入库作业进行规范管理，以优化和减少仓库的库存量，保证贮存物品的质量。2 范围。本规定适用于原材料仓库和零星物料仓库。3 职责。3.1生产部负责原材料仓库和零星物料仓库的规范管理。3.2其它各部门在各自职责内配合生产部的管理。4 活动内容。4....