本结合公司2023年的实际经营数据和当地行市场，制定出2023年的方案运营目标。此方案只为在新的一年，使公司团队目标明确、方向统。
一、齐心协力，共创共赢。
一，2023年全年营业目标：实现总营收850万，争取全年总营业额突破900万！具体运营数据如下表：单位：万元。
二、运营激励方案。
执行总经理负责制，店长目标管理制，部门激励权责制。
一）激励方法如下：
1， 每月超额利润激励法：针对公司管理层。超额利润完成20%（含20%）以内，公司预授超出部分的30%给到管理层分配，超额利润完成20%以上，公司预授超出部分的40%给到管理层分配，次月核算，次月核发。
如当月完成，上月没完成则当月比例减半。
利润激励计算公式为：
实际利润-目标利润）×30%或（实际利润-目标利润）×40%=利润激励。
实际利润核算公式为：
营收回款-当月实际发生费用（不含投资折旧和财务借款利息，不含5000元以上的固定资产投入）=实际利润。
2， 每年在职分红激励法：针对管理层完。完成公司年利润目标公司预授5%的股份分红给到管理层，根据考核评分系数发放。一月核算，4月发放，发放前离职一律不享受该项分红。
核算公式为：（实际年利润-目标年利润）×月平均考核分数=在职分红。
3， 年终奖激励法：针对所有正式员工，在发放前未提出辞职，在岗期如受公司处分一次扣减30%，受处分两次扣减60%，受处分三次取消享受年终奖激励。如正式员工未满全年的根据满月出勤的月数÷12再乘以百分比。
年终奖核算公式为：
岗位底薪×（考核平均分×100%）]满月出勤数÷12）=年终奖。
4， 注册股份激励法：管理层连续3年在职并每年完成目标考核，就有机会获得终身股份分红，可工商注册。具体细节见《股份认购合同》。
3、公司运营激励对象人事构架图。
1) 此架构图为岗位编制管理架构图。
2) 此岗位编制为满员编制。行政管理人员（含总经理、财务总监、店长、部门主管、领班、行政文员）9人，基层员工25人，共计34人。
4、岗位激励细则与岗位考核标准：
1， 总经理，对股东会负责，负责整个团队的建设激励管理，按公司总利润在职分红法，具体方案由股东会决定。
2， 店长，目标管理制。
店长底薪为6000，激励方法为：
1） 利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算。
超出20%以内（含20%），超出部分按8%分红。
超出20%以上，超出部分12%分红。
当月利润低于目标利润10%（含）以内，不处罚，低于目标利润10%-20%（含）处罚500元，低于目标利润20%以上处罚1000元。
2） 在职分红激励法：全年完成利润目标任务，根据考核评分系数给予1.5%分红。计算公式为：总利润（完成目标）×1.5%*评分系数。
在职年终奖励：
岗位底薪×（考核平均分×100%）]满月出勤数÷12）年终奖。
3） 注册股份激励法：连续工作3年以上且每年完成目标考核，可给予5%的股份工商注册，按公司原始股价购买，享受公司股东待遇，其股份与公司管理层为一致行动人，其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份，其必须配合办好股权交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等事项。
店长每月考核评分表：
考核时间为年月日至年月日。
被考核人签字确认：
评分人签字确认 ：
3， 财务总监：直接向董事长负责，负责整个公司的财务，成本核算，采购，账目稽查等。
底薪为5000，激励方法为：
1） 利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算。
超出20%以内（含20%），超出部分按8%分红。
超出20-30%以内（含30%），超出部分12%分红。
当月利润低于目标利润10%（含）以内，不处罚，低于目标利润10%-20%（含）处罚300元，低于目标利润20%以上处罚500元。
2） 在职分红激励法：全年完成利润目标任务，根据考核评分系数给予1.5%分红。计算公式为：总利润（完成目标）*1.5%*评分系数。
在职年终奖励核算公式为：
岗位底薪×（考核平均分×100%）]满月出勤数÷12）年终奖。
3） 注册股份激励法：连续工作3年以上且每年完成目标考核，可给予5%的股份工商注册，按公司原始股价购买，享受公司股东待遇，其股份与公司管理层为一致行动人，其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份，其必须配合办好股权交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等。
财务总监每月考核评分表：
考核时间为年月日至年月日。
被考核人签字确认：
评分人签字确认 ：
4， 各部门主管：负责本部门的全面工作。
底薪为3500，激励方法为：
1) 利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算超出20%以内（含20%），超出部分按8%分红。超出20-30%以内（含30%），超出部分10%分红。
当月利润低于目标利润10%（含）以内，不处罚，低于目标利润10%-20%（含20%）处罚200元，低于目标利润20%（不含20%）以上处罚300元。
2) 业务部门（棋牌和客房）按本部门的目标计算，由部门根据公司的营收目标减去成本，核算出当月利润目标核算，非业务部门根据公司总利润目标核。在职分红激励法：全年完成利润目标任务，根据考核评分系数给予0.
5%分红。计算公式为：（实际年利润-目标年利润）×月平均考核分数=在职分红。
3) 在职年终奖励核算公司为：
岗位底薪×（考核平均分×100%）]满月出勤数÷12）年终奖。
4) 注册股份激励法：连续工作3年以上且每年完成目标考核，可给予5%的股份工商注册，按公司原始股价购买，享受公司股东待遇，其股份与公司管理层为一致行动人，其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份，其必须配合办好股权交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等。
客房部主管每月考核评分表：
考核时间为年月日至年月日。
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