2023年绩运营效考核激励方案

发布 2022-04-02 00:23:28 阅读 2206

本结合公司2023年的实际经营数据和当地行市场,制定出2023年的方案运营目标。此方案只为在新的一年,使公司团队目标明确、方向统。

一、齐心协力,共创共赢。

一,2023年全年营业目标:实现总营收850万,争取全年总营业额突破900万!具体运营数据如下表:单位:万元。

二、运营激励方案。

执行总经理负责制,店长目标管理制,部门激励权责制。

一)激励方法如下:

1, 每月超额利润激励法:针对公司管理层。超额利润完成20%(含20%)以内,公司预授超出部分的30%给到管理层分配,超额利润完成20%以上,公司预授超出部分的40%给到管理层分配,次月核算,次月核发。

如当月完成,上月没完成则当月比例减半。

利润激励计算公式为:

实际利润-目标利润)×30%或(实际利润-目标利润)×40%=利润激励。

实际利润核算公式为:

营收回款-当月实际发生费用(不含投资折旧和财务借款利息,不含5000元以上的固定资产投入)=实际利润。

2, 每年在职分红激励法:针对管理层完。完成公司年利润目标公司预授5%的股份分红给到管理层,根据考核评分系数发放。一月核算,4月发放,发放前离职一律不享受该项分红。

核算公式为:(实际年利润-目标年利润)×月平均考核分数=在职分红。

3, 年终奖激励法:针对所有正式员工,在发放前未提出辞职,在岗期如受公司处分一次扣减30%,受处分两次扣减60%,受处分三次取消享受年终奖激励。如正式员工未满全年的根据满月出勤的月数÷12再乘以百分比。

年终奖核算公式为:

岗位底薪×(考核平均分×100%)]满月出勤数÷12)=年终奖。

4, 注册股份激励法:管理层连续3年在职并每年完成目标考核,就有机会获得终身股份分红,可工商注册。具体细节见《股份认购合同》。

3、公司运营激励对象人事构架图。

1) 此架构图为岗位编制管理架构图。

2) 此岗位编制为满员编制。行政管理人员(含总经理、财务总监、店长、部门主管、领班、行政文员)9人,基层员工25人,共计34人。

4、岗位激励细则与岗位考核标准:

1, 总经理,对股东会负责,负责整个团队的建设激励管理,按公司总利润在职分红法,具体方案由股东会决定。

2, 店长,目标管理制。

店长底薪为6000,激励方法为:

1) 利润超额激励法:超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励,次月核算。

超出20%以内(含20%),超出部分按8%分红。

超出20%以上,超出部分12%分红。

当月利润低于目标利润10%(含)以内,不处罚,低于目标利润10%-20%(含)处罚500元,低于目标利润20%以上处罚1000元。

2) 在职分红激励法:全年完成利润目标任务,根据考核评分系数给予1.5%分红。计算公式为:总利润(完成目标)×1.5%*评分系数。

在职年终奖励:

岗位底薪×(考核平均分×100%)]满月出勤数÷12)年终奖。

3) 注册股份激励法:连续工作3年以上且每年完成目标考核,可给予5%的股份工商注册,按公司原始股价购买,享受公司股东待遇,其股份与公司管理层为一致行动人,其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份,其必须配合办好股权交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等事项。

店长每月考核评分表:

考核时间为年月日至年月日。

被考核人签字确认:

评分人签字确认 :

3, 财务总监:直接向董事长负责,负责整个公司的财务,成本核算,采购,账目稽查等。

底薪为5000,激励方法为:

1) 利润超额激励法:超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励,次月核算。

超出20%以内(含20%),超出部分按8%分红。

超出20-30%以内(含30%),超出部分12%分红。

当月利润低于目标利润10%(含)以内,不处罚,低于目标利润10%-20%(含)处罚300元,低于目标利润20%以上处罚500元。

2) 在职分红激励法:全年完成利润目标任务,根据考核评分系数给予1.5%分红。计算公式为:总利润(完成目标)*1.5%*评分系数。

在职年终奖励核算公式为:

岗位底薪×(考核平均分×100%)]满月出勤数÷12)年终奖。

3) 注册股份激励法:连续工作3年以上且每年完成目标考核,可给予5%的股份工商注册,按公司原始股价购买,享受公司股东待遇,其股份与公司管理层为一致行动人,其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份,其必须配合办好股权交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等。

财务总监每月考核评分表:

考核时间为年月日至年月日。

被考核人签字确认:

评分人签字确认 :

4, 各部门主管:负责本部门的全面工作。

底薪为3500,激励方法为:

1) 利润超额激励法:超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励,次月核算超出20%以内(含20%),超出部分按8%分红。超出20-30%以内(含30%),超出部分10%分红。

当月利润低于目标利润10%(含)以内,不处罚,低于目标利润10%-20%(含20%)处罚200元,低于目标利润20%(不含20%)以上处罚300元。

2) 业务部门(棋牌和客房)按本部门的目标计算,由部门根据公司的营收目标减去成本,核算出当月利润目标核算,非业务部门根据公司总利润目标核。在职分红激励法:全年完成利润目标任务,根据考核评分系数给予0.

5%分红。计算公式为:(实际年利润-目标年利润)×月平均考核分数=在职分红。

3) 在职年终奖励核算公司为:

岗位底薪×(考核平均分×100%)]满月出勤数÷12)年终奖。

4) 注册股份激励法:连续工作3年以上且每年完成目标考核,可给予5%的股份工商注册,按公司原始股价购买,享受公司股东待遇,其股份与公司管理层为一致行动人,其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份,其必须配合办好股权交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等。

客房部主管每月考核评分表:

考核时间为年月日至年月日。

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