目的：为了进一步规范公司各流程的质量控制行为，保证公司现行的质量管理体系文件的有效运行，结合公司的工艺流程实际，特制定本《品质管理实施细则》。
第一章原辅料采购质量控制。
第一条原辅材料质量稳定是公司产品质量保证的基础，对于公司主要的原辅材料，包括。
原料等，批量采购前须与**商签订质量验收协议，不签协议的须书面约定相应的国家标准或行业标准。
第二条所有主要原辅材料的采购，在品质上必须符合国家环保部门的相关要求，**商。
必须每年提供符合标准要求的指令证书。
第二章原辅料检验质量控制。
第三条质检部在收到采购人员开具的送检单，首先核对供方资格，非合格供方的，必须。
有采购员提供例外采购审批单，属合格供方的，按《原料检验规范》《辅料检验规范》要求对进厂原辅材料进行入库前检测。
第四条针对部分原料厂商在装运时大多采取按实际需求多品种拼车小量装运的实际情况。
在进厂检验方时可实行例行抽检，抽检频率每周不少于三次，同时要求原料厂商每月提供不同品种定量原料检测报告各一份。
第三章原辅料仓储质量控制。
第五条所有原辅材料必须分区域整齐堆放，并标识清楚，仓储场所必须保持通风透气，环境整洁；有危险性的化学物品须间隔或单独存储，并做好防护。
第六条所有原辅材料在使用过程中必须遵循先进先出的原则，对过期的原辅材料必须经。
质检部门对照相关标准综合评估后方可使用。
第四章生产过程质量控制。
第七条过程质量控制
1、 在原料上架前须制定标准，进行对照确认，发现不符时，应预以调换；发现严重问题的应退回仓库；
2、 原料上机使用时或使用后发现存在原料不良时，操作人员应立即停止使用，并将不良原料堆放于不良品区域，对于已生产出的产品须立即隔离堆放，并作好标识，班长须立即通知质检部门，有质检部门进行品质复检，经复检确认不良后，立即责成并监督生产部门将不良原料及产品堆放到指定区域，同时，质检部门须会同相关人员立即通知**商进行处理（一周内处理完毕）。
3、 拉丝车间人员，须对扁丝的等质量要求进行实时检测，并按要求做好检测记录，检测标准为：对米长以下的， 确认即可， 米— 米，中途抽检次， 米以上的，中途抽检次。
4、 扁丝下线时，码放高度不得超过 cm；
5、 发现零星不良品的须及时挑出，挑出数量应立即通知操作人员；发现批量不良时，应立即隔离堆放，并作好标识，有当班班长及时通知质检部门，组织评审，并按评审结论处理；
6、 质检部检验主管须每天抽检，并做好记录，发现异常及时通知车间主管。
第五章其它相关质量控制。
第八条设备工艺控制。对公司内部涉及关键生产设备的更新改造大修及工艺技术调整时，生产部门应将相关变动实施计划通报给质检部门，质检部门应对调整后生产的首批产品的质量状况进行实时检验跟踪，发现质量异常时应及时通知相关流程主管人员，得到解决后方可放行批量性生产。
成品仓储防护控制。质检部门应对成品仓库的产品堆放及产品防护加强巡查监督，发现仓储隐患应立即责成相关部门加以整改。
第九条成品装运防护控制。质检部门应依照公司与物流公司签订的装卸运输协议的约。
定，做好装卸运输过程中装卸行为及产品防护的检查监督，发现问题按协议标准实施处罚，必要时应召集涉及装卸运输的相关人员开展装运质量及产品防护培训。
第一十条质量事故处理。质检部门应结合公司的产品质量特性须制定质量事故处理标准，经公司批准后作为本实施细则的附件，组织并实施质量事故责任处罚。
原辅料质量索赔。公司生产过程中发现某项原辅材料与公司及客户约定的质量。
要求出现差异或产品送达客户后发现产品质量是因原辅材料质量而引起时，质检部应立即进行实地查看和重新检测，确认差异事实后，将复检结果书面的形式书面传递给**商，并按实际损失金额，落实相关索赔事项。
第六章产品物理性能检测。
第十一条常规检测。质检部门须依照公司相关检验规范对生产过程中的在产品进行循检。
测，做好检测记录（作为修订标准的依据），对于未达到质量标准的产品，质检部门须组织相关人员进行评估分析，落实纠正预防措施。
第十二条定向检测。对于有明确物理指标要求的客户产品，质检部门要把好出厂检测关，对于客户要求提供检测报告的产品，其检测报告须经副总经理或总经理审核确认后方可送达客户。
第十三条跟踪检测。对于物理指标要求高、批量大的客户产品，质检部应主动根据生产。
进程进行跟踪检测，发现不达标准时应立即通知生产部门停止生产，并与生产主管人员进行现场评审，待达标后方可进行批量生产。
第七章质量预防质量预警质量统计。
第十四条质检部门应根据客户产品质量要求的不同状况、原辅材料**的重大质量变化、
公司不同时期实际的质量现状及不同时期的气候特点等情况，建立质量预防和预警机制。
第十五条对于质量要求高、工艺控制难度大的客户产品，在首批产品生产前质检部门应通过下发质量预防详细通知书或组织相关人员召开质量预防通报会的方式，将客户的质量要求（包括装运质量要求）贯彻到相关主管及主要操作岗位人员，做好相应的贯彻记录。
第十六条对于公司主要客户及批量较大的客户投诉、抱怨，质检部门应在实地查看、客户沟通及内部评审的基础上，及时向涉及流程的主管人员及主要操作人员发出详细的质量预警通报，必须时召开专题的分析、整改通报会议，对于存在的质量隐患及重复出现的不合格项应开具《质量整改通知单》，责任部门必须认真制定整改措施和整改完成时间，质检部门对整改予以跟踪验证。
第十七条质检部门每月对月度的产品合格率、原辅材料的进厂质量、不合格评审、质量。
事故、客户抱怨、客户退货等涉及产品质量的各个环节建立科学标准的统计分析报表体系，结合分析统结果，每月至少组织一次专题性的质量培训或质量宣贯活动。
第八章附则。
第十八条本实施细则是公司质量管理体系运行中流程控制的基本规则，涉及相关部门。
的均应共同遵守。本实施细则中提及的质量事故处理标准、物理性能内控标准、客户特殊要求质量标准、检测测试作业指导书、客户签发的质量标准、公司与**商签订的质量协议等作为本实施细则的附件，与本实施细则具同等效力。
第十九条凡有“须制定”字样的质检部门均应按要求加以制定，并作为本实施细则的。
附件，未制定的每少一项部门主管负激励200元，并限期整改，逾期未整改的加倍处罚；凡有“检查”“评审”“记录”字样的每少一次检查对责任人员负激励100元，每少一次记录对责任人员负激励50元。
第二十条本实施细则自年月日起颁布，自年月日开始执行。在实际运行过程中如出现不相适应情况时，质检部门可提出修订意见，经相关部门评审，报副总经理、总经理批准后，对本细则进行修订。
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