受控状态文件编号：a01
质量管理体系。
第一版）编制： 刘涛。
审核： 刘文浩。
批准： 刘全伟。
持有部门。发放序号。
发布日期年月日实施日期年月日。
目录。批准令。
为了提高我公司出口产品的检验检疫质量，不断提升产品质量管理水平，进一步开拓国际市场、扩大产品出口。本公司制定的《质量管理体系》是依据国家质检动函[2008]69号《关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知》要求，同时结合本公司实际情况建立的，现予以批准发布，并自2023年9月26日实施。
该体系文件是公司开展质量管理活动的纲领性文件，也是公司全体员工开展工作的行为准则，体系中制定的方针、目标，是公司所有员工的努力目标，所有员工必须严格遵照执行。
总经理：刘全伟。
年月日。任命书。
经公司研究决定，任命刘涛同志为厂检员职务（任期3年），其主要职责为：
1.认真学习检验检疫法律及有关规定，了解、掌握检验检疫的有关常识。
2.接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。
3.协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品，是否符合检验检疫要求。
4.对本单位生产、加工、储存的出口产品进行检疫检疫，根据检验检疫结果，认真、如实地填写“厂检记录单”。
5.配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。
6.收集和反馈有关的检验检疫信息，及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。
此任命自公布之日起生效。
总经理：刘全伟。
年月日。1、质量方针与目标。
为确保出口产品检验检疫质量，不断提升出口产品市场竞争力，努力提高企业的经济效益，我公司制定以下方针、目标：
1) 质量方针。
重质量、创效益、求发展”。
2) 质量目标。
实现出厂产品质量合格率100％；出口产品质量检验合格率100％；客户满意率达96％以上。
2、组织机构、部门职责。
公司实行总经理负责制。下设业务科、生产科、物料科及质检科等，并按照生产产品质量要求与公司实际制定各科室职责，以保证公司质量方针、目标的实现。
一）组织机构图。
2.1 总经理职责。
2.1.1全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
2.1.2制定方针和目标，采取有效方式保证公司各级人员都能正确理解并贯彻执行；
2.1.3认真贯彻有关检验检疫要求，并要求公司员工严格执行；
2.1.4确定公司机构设置，任命各部门主要负责人，并规定其职责、权限及相互关系；
2.1.5任命厂检人员，并为其有效开展工作提供必要的条件。
2.2 业务科职责。
2.2.1对新产品进行开发和设计，对新样品进行编号、**整理，尺寸记录，保存客户确认样品及技术资料。
2.2.1联系客户，确认订单。按照客户技术资料和进口国的质量要求，会同质检科制定和修改来料检验标准和最终检验标准，制定技术资料。与**商签署合同。
2.2.3 根据客户要求， 制定发货计划， 通知生产科和**商。
2.2.4 进行原辅料采购。
对所用原辅料有害物质实施控制，进行风险评估，向客户了解进口国相关质量要求，负责染剂，辅料等产品的抽样测试。向**商索要权威部门出具的检测报告。所购原料均应符合植物检验检疫要求。
负原辅料安全质量控制责任。
2.2.5按照客户的要求提供客户需要的样品。
2.2.6与海运**公司联系订舱，调集货柜、报检、报关等事务，保证按期发货。
2.3 物料科职责。
对麻纸草材料以外的原辅材料（如包装袋、布里等）的验收、存储、发放负责任。对染剂等辅料的出入库进行登记， 记录批次号，编号，订单号。如实填写入库单和原辅料购买、使用记录表。
2.4 生产科职责。
2.4.1 负责编制各类产品的原辅材料技术标准、半成品技术标准、等技术文件；
2.4.2 负责生产工艺的制定、发放、修改和**；
2.4.3 制定车间年度、月度生产计划；并监督生产计划执行；
2.4.4 负责新产品的研制与开发；
2.4.5 负责对操作工人进行卫生安全、工艺技术等方面的培训；
2.4.6 负责产品原料消耗定额的核定；
2.4.7 负责生产相关记录的日常监管工作。
2.5质检科职责。
2.5.1.负责产品质量和监督质量体系的各项流程实施，实施监督检查，全面负责全厂的质检工作，直接对总经理负责。
2.5.2.对样品的安全性可行性进行测试和评估，会同业务科编写修改质量标准和技术资料。制定质量标准。
2.5.3.召开质量会议，对全公司质量管理人员进行培训和指导，对生产点，编织户进行走访并提供技术支持。
2.5.4定期或不定期的检查各科室的质检工作和《质量手册》的实施情况。
2.6 财务科。
2.6.1 负责公司日常记账。
2.6.2 负责工资的核算及发放。
2.3.3 向税务部门缴纳各项税费。
2.6.4 财务分析、出具财务报表。
2.7 总务科。
2.7.1 公司清洁、防疫、治安。
2.8 人事科。
a) 负责人力资源控制，做好招工、录用登记、基础知识培训等工作；
b)负责公司有关质量安全管理体系建立、培训等工作；
c) 负责公司接待、治安、后勤等相关事宜。
3、卫生防疫领导小组。
为了加强公司出口货品卫生检疫监管工作，公司决定成立卫生防疫检查领导小组。
小组成员名单如下：
组长：刘涛。
成员：刘文浩、刘全福。
总经理：刘全伟。
郯城沂蒙工具厂。
年月日。4、生产加工存放各环节的防疫制度。
4.1 目的。
为规范本公司出口草帽等制品的防疫工作，确保出口品不带有害生物，根据出入境检验检疫部门颁布的《出境竹木草制品检疫管理办法》的有关规定，特制定本管理制度。
4.2 主要内容及适用范围。
适用于本厂竹木草制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原辅材料进厂时的检验检疫，生产车间、包装车间、仓库等和出口时的防疫管理方面。
4.3 职责。
4.3.1公司质检科负责指导、监督和落实各环节的具体防疫工作，按产品流程分别由生产科，物料科和办公室负责，各部门应既分工又共同协作落实本厂的防疫制度。
4.3.2质检科及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特点修改并完善本制度。
4.4 原材料采购过程中的防疫制度。
4.4.1进口的拉菲草已经经过海关的检查，国产或日本进口的高级工艺品纸本身为一种加工后的再制品，所以不存在任何植物病虫害，均符合有关检疫要求。
4.4.2原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。
4.5 厂区各功能区域的划分及防疫。
4.5.1厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的基础，要做到产品加工区与生活区分开，按生产工序划分为分料区、裁剪区、针车区、包装区、编织区、钩针区等，各区域保持相对的独立，成品仓库完全独立。
4.5.2厂区的卫生，包括各功能区的清洁卫生等的防疫工作由办公室负责，室内场所每周应进行一次大扫除，室外绿化带等容易滋生昆虫的区域，每年两次进行适当消毒，但应选用低毒杀虫剂。
4.6 各车间的防疫管理。
4.6.1料仓库的防疫管理'
a)原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。
b)每周一次对仓库环境进行大扫除。
4.6.2 生产加工过程中的防疫制度。
a)在生产加工过程中，车间加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无鼠、无污染，车间不存放于加工无关的杂物。露天加工场所要求平整、清洁、无杂草垃圾、无积水。加工时的地脚废料要及时清理， 保持车间清洁。
b) 生产科在生产加工过程中的产品原料、半成品、成品应分别存放，不能混放，对不合格产品要单独存放，并有明显标记，容易与合格品区别，并尽快通知**商取回。
4.6.3产品检验及包装车间的防疫管理。
a) 包装车间必须安装纱窗等防疫措施，车间根据面积大小和环境卫生情况配备适当的灭鼠笼等灭鼠设施。厂检员负责定期检查纱窗是否损坏，灭鼠笼是否处于捕鼠状态，如有损坏或状态不对应及时安排维护。
b) 包装车间须每天及时清扫杂物，并根据实际情况进行卫生大扫除。
c) 质检科负责产品的检验，检验应包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品清理干净等与产品有关的防疫内容。
d) 包装产品时应关好纱窗，如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多的夜晚应停止包装，以防产品包装时感染害虫。
e) 包装好的产品应及时运往成品仓库。
4.6.4 成品仓库的防疫管理。
a) 在产品存放储存过程中，存放成品的仓库由库管员负责，仓库内安全通道应明确标明，且无障碍物阻挡。
b) 仓库内要定期检查，铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风，定期消毒杀害，避免发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录，一旦发现被感染病虫害，要及时采取消毒或熏蒸处理措施。
c) 成品仓库要具备防潮（如采用隔板等）、防虫、防鼠等设施。并定期检查仓库内的消防设施，防虫、防霉、防鼠设施齐备有效。
d) 成品仓库内保持干净整洁，杂物及时清理，并在适当时进行卫生大扫除。要求卫生清洁干燥无污染源，做到无虫，无鼠、无蛛丝。
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A 2019质量手册
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