建设工程施工项目物资管理

施工项目物资管理。

9.1基本要求。

9.1.1物资**管理即计划、采购、储存、**、消耗定额管理、现场材料管理、余料处理和材料核销工作，项目经理部要建立建全材料**管理体系，做到采购有计划、领用消耗有定额，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的。

9.1.2项目经理部应组织有关人员依据施工合同、施工图纸、详图编制材料用量预算计划。

9.1.3主材、辅材的采购业务由采供部负责实施。

9.1.4采购过程中必须坚持比质、比价、比服务，公开、公平、公正原则。参与招标或邀标的**商必须三家以上。

9.1.5业主（总包方）采购的工程设备进场组织协调由项目部负责。

9.1.6过程控制严格按照《中华人民共和国招投标法》、《经济合同法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》执行。

9.2大宗材料采购招标程序。

9.2.1大宗材料的采购，应注意市场**的把握。尽可能的做到低价多购、**少购，在**量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。

9.2.2在材料采购业务、经营活动中要严格按照建设公司《程序文件》中《采购控制程序》（sjy/cx-7.0-2002a）要求进行。

9.2.3签定购销合同人员必须具有授权或委托证明书。9.2.4招标程序。

1）采供部接到大宗材料采购任务后，应立即进行该材料的招标、询价工作。招标以邀请招标的形式进行，**商评价资信优者优先。邀请的**商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌**商。

2）由采供部编制招标文件，并同时挑选邀请单位，发出邀请函。招标文件中，必须明确资信等级和标的内容及要求（物资名称、规格型号、性能数量、技术参数、执行标准等），同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响**的合同条款）

和其他需要说明的事项。投标单位制定标书时间必须符合招标文件规定日期。由采供部主持第二轮及第三轮商务洽谈。

最终在同等质量的前提下，以**低者确定为合作伙伴。（2）与中标单位签订采购合同。

9.3物资采购、验收及保管。

9.3.1材料的采购。

项目部必须核对现场库存量及实际需求量编制《材料采购计划单》，采供部依据项目部提供的《材料采购计划单》进行统一采购，采购时要认真询价并做好记录，坚决做到货比三家。同时采供部坚决取缔天天出车甚至每天几次外出采购的现象，杜绝不必要的浪费。

9.3.2材料的验收。

1）材料进场必须履行交接验收手续，材料员以到货资料为依据进行材料的验收。验收的内容与订购合同（协议）相一致，包括验品种、验规格、验质量、验数量的“四验”制度及提供合格证明文件等。

2）直达现场的材料由项目经理部材料员进行验收，并填好《入库单》(填写内容有**单位、名称、规格、单位、数量、单价、金额等），由收料员签字确认。

3）散装地材的计量应以过磅为准，如没有过磅条件，由材料员确定车型，测量容积，确定实物量。

9.3.3建立和登记《材料收发台账》,并做好标识，注明**单位、规格型号、材质、数量，必须做到账与物相一致。

9.3.4材料要做到日清、月结、定期盘点，盘点要有记录，盈亏有报告，做到帐物相符并按月编制《（）月材料收发结存报表》。

项目经理部材料帐目调整必须按权限规定经过审批，不得擅自涂改。

9.4材料使用管理。

9.4.1为加强作业队材料使用的管理，达到降低消耗的目的，项目部**的材料都要实行限额领料。

9.4.2限额领料的依据（1）通用的材料定额。

2）施工单位提供的施工任务书和工程量（3）技术部门提供技术措施及各种配料表9.4.3限额领料单的签发。

1）严格材料发料手续。现场材料的**，要按工程用料计划、持有审批的领料单进行，无领料单或白条子不得发料。

2）在材料领发过程中，双方办理领发料（出库）手续，填写《出库单》，注明用料单位，材料名称、规格、数量及领用日期，双方需签字认证。

3）建立材料使用台帐，记录使用和节约（超耗）状况。单项工程完工后如有材料节超，须由作业队、造价员、材料员共同分析原因，写出文字性说明并由项目经理部存档。9.

4.4材料出库也要按月编制《（）月材料收发结存报表》。

9.5材料现场管理。

9.5.1项目经理部要在施工现场设立现场仓库和材料堆场，可指定材料员负责材料保管。

9.5.2库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。9.5.3对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好保护措施。

9.5.4对于可以长期保存，短期内又不能及时**的材料，依据计划提前上料，存放在料场内。

9.5.5对于存放在施工现场的材料，须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人为的破坏。

9.5.6水泥、石灰、粉煤灰等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间段及场地限制的情况，可以露天存放，但必须做好必要的防雨、防潮、防扬尘等工作。

9.5.7施工剩余材料及损废材料，要及时处理，禁止在施工现场存留。

9.6材料核销与余料处理。

9.6.1材料消耗核算，必须以实际消耗为准，项目部在计算采购入库量和限额领用量之后，根据实物盘点库存量，进行实际消耗核销。

9.6.2工程结束后，核算部必须进行预算材料消耗量与实际材料耗用量对比分析，找出节约（超耗）原因，并对施工作业队材料使用情况进行书面说明。材料消耗量严格按照定额规定进行核销。

9.6.3项目经理部要加强现场管理，杜绝材料的损失、浪费。

工程结束后，材料员要对现场的余料、废旧材边角料进行处理时应及时通知公司采供部进行退库事宜。不得将材料成品直接作价处理。

9.6.4材料员要经常组织有关人员把可二次利用的边角余料清理出来，不准作为废钢铁**，力求达到物尽其用。

9.7业主（总包方）提供设备的管理。

9.7.1项目部负责业主（总包方）提供设备的协调管理。

9.7.2参与合同评审、施工图会审，掌握设备供货情况，负责与业主(总包方)协商设备**方面工作，根据施工进度网络计划，编排设备进场计划。

9.7.3参加接受现场发出的设计修改通知单，及时向有关部门转交，并对其中的设备问题解决情况进行跟踪检查，督促落实。

9.7.4参加工程例会及有关专题会议，沟通信息，掌握工程进展情况、设备安装要求、设备进场时间、设备质量问题等，协同采供部安排重大设备出、入库计划，协助对大型设备出库沿线道路及现场卸车、存放条件的查看落实。

9.7.5监督并定期检查材料员设备到货验证后是否按有关规定进行标识、储存和防护、对设备的验证资料、移交清单等技术资料是否按要求整理、归档。

9.7.6划分作业队之间的设备分交、设备费用、出库费、缺陷处理费的收取、结算、工程设备的统计、汇总、归档。

9.8相关记录。

材料计划单。

项目名称：日期：年月日编号：

总备注（颜色、品牌要求、质量。

序规格本次实际累计。

材料名称单位计划数档次、是否加急、到货日期、

号型号计划数量到货数量到货数量。

量特殊要求等）1234567说明：

1、各项目早上9点前将3天内的材料计划单发到材料计划群，9点以后的材料计划顺延至下次执行；2、采供部每3日接收每个项目一次材料计划单；采供部收到材料计划单后三个工作日内组织材料送到工地。3、如有特殊情况需加急送料到工地，其运费由各项目自行承担（项目提成中扣除）；4、如需定制材料，各项目按材料加工订货日期提前7天向采供部提料单；5、材料计划单项目经理必须签字，否则采供部不予采购。

工长：技术负责人：项目经理：

附录第1页共6页。

xxx项目材料收发日志。

收入。收料日期。

劳务队名称。

车号。运费。

发料a日期数金。量。额。

**单位。材料名称。

规格单位单价。b数量。

金额。c

数量。金额。

备注。xxx项目材料（）月收发结存报表。

项目名称：材料类别：建材。

共页。本月收入调入退库退厂家调出本月出库库存。

序结存**。

材料名称规格单位单价金额备注号数量单位数金数金数金数金数金数量金额数量金额。

量额量额量额量额量额。

报出日期：年月日。

合。计。

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