华府新城一期物业管理收支预算方案 1

一、华府新城一期基本情况。

向开发商询问后得知一期总户数为350户左右，平均每户90平方米左右，前期物业收费为1.2元/每平方米。一期包含行车道一条，行人进出口一处，均设有岗亭。

1号楼：共一个单元，1-3楼为商业用房；4-25楼，每楼层5户，合计22*5=110户。

2号楼：共一个单元，1-3楼为商业用房；4-25楼，每楼层4户，合计22*4=88户。

3号楼：两个单元，2-18层为住房，每楼层4户，合计17*4*2=136户。

一期住户合计为：110+88+136=334户。二、人员配置。

结合公司现状以及实地查看后，各岗位所需最低配置人员如下：1、物业经理1人，负责全面工作；2、财务员1人，负责小区账务工作；3、保洁员3人，负责小区内部保洁；

4、安保人员4人，包含行车道岗亭固定1人，行人进出口岗亭固定1人；

三、基本成本（按月计算）

1、人力成本。

物业经理1人3500元。

物业文员1人3000元-保洁人员3人2300元=6900元-安保人员4人2660元=10640元兼职维修（水电工）1人1500元2、公共水电消耗1000元3、保洁用品消耗300元4、办公室用品消耗200元5、维修材料成本800元6、电梯维护费约4000元7、服装费折旧。

安保人员4人*800元每人/24月=140元/月-保洁人员3人*400元每人/24月=50元/月费用合计：32030元/月。四、物业收入。

按330户，每户平均90平米，1.2元每平米；-330*90*1.2=35640元/每月；

考虑到一部分物业服务费收取不到，收取物业服务费按8成计算：-35640*0.8=28512元/每月；五、前期物业投入：

电脑2台*4000元8000元-打印机1台*20002000元-办公桌2套*10002000元。

沙发+茶几1套1000元档案柜2个800元宽带网络1年1000元-物业办公室装修（线路，办公室文化等）5000元-前期宣传广告投入2000元综上合计，前期投入为21800元每月基本支出合计约：32030/月每月物管费收入合计约：28512元/月若按每平方1.

4元收费，则每月物业收费为：1.4*330*90*0.

8=33264元。

四、说明。1、由于相关数据不足，本测算中部分内容为估测数据。2、如入驻华府新城一期，按每平方每月1.

2元收费，则每月收入为28512元，减去每月支出费用约32030元，等于每月亏损费用为3518元；按每平方每月1.4元收费，则每月收入为33264元，减去每月支出费用约32030元，等于每月盈利费用为1234元；

3、本预算不包含停车场。