配件管理制度

1、实行配件五统一的原则，即统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。

2、设备科同使用单位、机修人员要加强自制配件的生产管理，统一机型、统一图纸，实行标准化、系列化、通用化。

3、建立健全的规章制度，加强管理防止配件丢失。

4、建立健全管理机构，提高管理水平。

5、定期组织配件管理人员的业务技术培训，提高业务水平。

6、计划定货，防止积压。

7、编制配件计划要深入了解生产任务，了解设备检修和设备更新计划，了解设备的使用台数和技术状态，切实掌握配件的库存数和配件的消耗规律。

8、设备科负责组织有关部门参加的年度配件计划审编，按上级文件精神，对外委自制加工配件的计划进行审查平衡汇总，报公司批准。

9、充分利用库存资源严格执行“三不申请”（库存配件规格能代替的不申请，能改制代用的不申请，有超储积压的不申请）。

10、配件分配要本着年计划、季平衡、月分配的原则。年计划结合生产需要，提出下月需要计划，并填报申请，写明主机名称、图号、规格、数量等。自制配件，提供图纸一式三份。

11、各单位配件管理人员必须经常检查、了解和分析，并掌握配件动态及消耗规律。

12、抓好配件的定额管理，特别是对用量多，**高，易损坏丢失的配件，必须制定消耗定额。每年年初，按公司下达的定额指标，严格定额管理。

13、驻矿**站要备有日常生产中需要的易损配件，做到三定一有（定指标、定品种、定数量；有专人保管）不占用储备资金。

14、配件储备资金，由设备科和财务部门共同核定，下达资金落实到库。配件储备期，进口配件不超过两年，外委加工的配件不超过一年，自制配件不超过六个月，自制加工的必保件，根据全矿设备的使用、检修等实际情况，制定出必保件的库存储备量，摸清自制配件的消耗规律，不得低于库存储备的下限，保证生产需要。

15、对于加工周期较长，占用资金较多，不易损耗的大型关键性配件，根据具体情况适当保存特种配件。

16、严格执行配件验收制度，验收人员认真做好验收工作，对质量不合格、数量不够、交货期延长及时报告相关部门。

17、保管员对配件要精心保养，上盖下垫防止配件损坏。

18、仓库要保持清洁整齐，坚持五五排放（五五成行，成方、成垛、成串）。标签要填全，悬挂整齐，做到帐、卡、物、资金四对口，机型保管要系列化。

19、严格执行配件发放制度，按领料单发放，对不符合手续的有权拒发。

20、配件帐目保持整洁，数据齐全准确，每月留存票据要装订成册，妥善保管，仓库的收支动态牌齐全。

21、做好**复用工作。把**复用指标作为考核班组经济指标的内容之一。

22、对有色金属，优良材料和批量大的易耗配件，如铜瓦、轴类、模锻链、圆环链、联接链以及传动链等，实行以旧换新制度。其余根据矿实际情况和配件使用部位而定。机械配件和电气配件两大类的**率要分别达到90%和85%，**率高于或低于规定指标时，按奖罚细则进行奖罚。

23、设备科设立**旧件库房，设专人**登记，组织有关人员定期鉴定各种旧件，分别做出处理意见，采取喷、涂、补、焊做到物尽其用，节约配件资金，降低配件消耗。

24、设备科设专人负责各种材料的统计分析，建立配件档案，积累历史资料，制定库存最低储备量，按照上级要求及时上报。

25、机运队自制配件由材料费核销，不做配件消耗统计，只做数量帐统计考核。

26、做好**复用配件的统计工作。修复的旧件重量，按原重量计算，价值按原值的50%计算，修复的旧件要单独建帐，不纳入库存和消耗资金。

27、对于因主机淘汰、粗制滥造、质量低劣、损坏变质确实失去使用价值的配件，每年按时申请报废。

28、凡申请报废的配件一律履行报废手续，并组织有关人员鉴定，按主机型号，配件名称，图号规格认真填报，逐级申请审批，批准后及时注销配件资金。

29、在不影响机电设备完好的前提下，尽量降低配件消耗，节约材料费。

30、配件在没有损坏的情况下，使用必须达到其规定的使用期限，如提前更换要根据情节给予处罚。

31、偷盗、冒领用作他用，一旦发现追究其责任，除追回原物外，处以配件**的2倍罚款。

32、对加强维护、精心保养、延长配件使用期限的单位或个人，按超期时间的配件值，进行奖励。

33、经营办根据年初制定的内部经营考核实施方案，逐月对各单位配件消耗情况进行审核，并给予相应的奖罚。

1 物资由公司物资**中心统一采购，由物资**中心组织会同设备管理中心、使用单位三方进行验收，矿里根据到货物资情况安排验收人员。

2 参加验收的人员必须熟悉验收物资的有关技术要求及质量标准。

3 验收前应做好以下准备工作：

3.1 收集验收凭证，熟悉有关资料；

3.2 根据物资的性质特点和数量，准备相应的计量工具和测试仪器，如磅称、量尺、卡尺等。

3.3 确定物资的存放地点和保管方法。

4 凡到矿物资，物资**中心应提供以下证件：

供货单位提供的质量证明书、产品合格证、技术资料、使用说明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。验收人员要根据物资需求计划、订货合同、接货通知单的要求仔细核对以上证件，确认无误后方可接收。若证件不全，应及时向物资**中心提出书面报告，待证件到齐后进行验收。

保管人员对有关技术资料要妥善保管并进行编号，加盖验收章。

5 验收工作必须加强计量检查，根据各项验收凭证实地过磅、检尺、点数，严格验收。把好六关，即物资名称、型号、规格、质量、数量和交货时间关，不准照抄、估算。

6 所有到货物资必须首先清点件数和数量。

6.1 凡点数计个的物资必须逐个验收；

6.2 成套的机电设备必须开箱逐件进行验收；

6.3 具有下列情况之一者，可采用抽样验收。

1)对于产品协作关系稳定，证件齐全、包装完整的；

2)包装严密，打开包装易损坏物资，包装破损后不易恢复的；

3)数量大且件数多，包装完好无疑的。

6.4 验收允许误差：

1)论件、论个或贵重物资不准有误差；

2)以重量过磅计算的物资，黑色金属误差不准超过千分之五，有色金属误差不准超过千分之三，水泥每标准袋不超过一公斤；

3)以检尺换算的物资误差不超过千分之二；

4)木材、坑木误差不准超过百分之一。

7 物资质量验收：凡使用一般测试仪器检验出物资质量的，可由仓库验收人员自行检查，检查外观质量是否符合规范，是否完整，标识是否清晰，有无损坏，对于技术复杂、技术性能高以及订货合同中明确规定外委检验的物资，应由相应资质的专业部门或专业人员进行检查，并负责提供检验记录。

8 物资验收工作要及时准确，由物资**中心牵头会同设备管理中心验收。一般物资最迟不超过三天，大量物资和大型设备不超过七天。验收无误后，验收人员应及时在《物资验收合格单》上盖章，并做好详细的验收记录。

《物资验收合格单》应填写完整规范。

9 验收中发现的数量不符，超出允许误差以及规格、质量不符、数量短缺的，应做好详细的记录，并于到货后两日内由物资**中心会同设备管理中心、使用单位填写《物资验收不符单》，经验收人员签章后物资**中心及时与供方交涉查明原因。

10 未验收或验收不合格的物资不能发放、领取、使用。如验收合格而未向物资**中心（站）办理入库手续的物资，确因生产建设急需，经物资**中心（站）领导批准后可先发付使用。

设备管理制度。

1 矿领导在设备管理中的主要职责见《煤炭工业企业设备管理规程》第十一条。

2 设备科为矿内机电设备主管部门，其职责是：

贯彻国家和上级对设备管理和维修工作的要求，落实企业经营方针目标对设备管理工作提出的要求和考核指标；

负责本单位设备的调研、规划、选型、使用、维护、大修、制定计划、调拨、报废，并参与设备的检验和安装调试工作；

建立完整的设备档案；

按时编报设备报表。

3 矿内的基层各设备使用单位要设设备管理人员，负责本单位的设备管理工作，做到资料、图纸、台帐齐全，管理到位，在业务上受矿设备科领导。

4 负责编制增置设备计划报公司审批。

5 设备使用实行专职制，主要设备实行包机制，设备使用实行定人定机凭证操作，严格执行岗位责任制、操作规程、交**制、巡回检查制。

6 严格贯彻执行设备定期检修制度。

7 负责一般机电事故的追查。

8 执行设备管理奖罚：

出现事故时对积极抢救设备的人员，根据具体情况给予一定的奖励；

发现隐患防止事故发生者，给予一定的奖励；

由于违章、玩忽职守造成设备损坏的对有关单位和责任者给予罚款；

1 材料入库必须认真填写材料入库登记薄，必须写清材料名称、规格、**、发货单位、地点、购货人名；当地进货当天当面验收完毕，外地进货，应码放到待检区，三日内验收完毕，根据验收情况做好验收记录，写清质量情况，查清数量，存好材料。

2 验收后认真填好入库单，字迹必须清楚，名称、规格、数量、单位必须写清，入库单必须有采购员、保管员、**负责人签章。否则，财务科不予报帐。

3 用料单位认真填写领料单，写清名称、规格、数量、时间、使用项目，经**站负责人签章后方可生效。

4 必须执行交旧领新的制度，领料单必须有收旧人员盖章，否则不予发放。

5 保管人员必须审查领料单，按审批的规格、数量发给，决不允许克扣。

6 每月按时做出消耗、收支、库存报表，领料单分类整理，送交统计员。

7 材料入库后，将材料码放整齐。露天码放的大型材料如钢材、胶带、电缆等要上有盖，下有垫放好，严防日晒雨淋。

8 各种材料必须有材料卡，帐、卡、物要相符。

9 库房必须保持清洁卫生，货架无灰尘，地面无垃圾积水。仪表、测量器具、轴承等精密器材，必须有防潮、防锈措施。库房要有防火、防盗设施，严禁闲杂人员进入库房。

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