2023年一季度生产经营成本分析。
1、生产指标完成情况：
原因分析：1、掘进量未完成计划因：一是春节期间员工放假，井下生产以采矿和出矿为主。
2、供矿量未完成计划因：一是竖井利用春节期间放假（30至初一）进行罐道梁刷漆、各中段井口铺防滑钢板；二是采掘出矿点因放假人员少，供矿量不足。
3、供矿品位未完成计划因：主要因井下矿石品位整体呈下降趋势。
二、经济指标完成情况：
供矿工段经济指标完成情况。
采掘工段经济指标完成情况。
原因分析：1、直接材料比计划节约11.78万元，主要原因是：一是采浅采矿块、掘进工程量比去年同期减少；二是出矿点、耙道改块一直采用凿岩破快。火工材料用量减少。
2、其它材料比计划节约28.82万元，主要原因是：一是去年对井下电机车制动系统、井下排水设施、供电线路及供电设施等进行了改造维护材料消耗减少；二是加强铲装运输设备的日常维护保养，提高设备运转率，减少材料消耗；三是部分设备自行修理，外协修理费用降低。
三、一度降本增效完成情况：
1、供矿工段。
1）、一季度竖井提升量：201676.17吨，其他材料费415321.4元、电费830530.59元、三费、修理费：53784元。
2）、供矿综合成本6.1元/吨，其中：电费：4.12元/吨、材料费2.06元/吨。
3）、计划成本8.55元/吨，节约金额：（8.55-6.1）×201676.17=49.41万元。
2、采掘工段。
1）一季度计划材料费：119.32万元，实际领用124.65万元。
2）、采掘工段材料费比计划增加：124.65-119.32=5.33万元。
3、降本金额：49.41-5.33=44.08万元。
一矿。2023年4月7日。
2023年一季度生产情况分析汇报
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2023年一季度分析
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2023年一季度财务分析
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