冷家**开发公司hse管理体系。
一季度内部审核报告。
编制： 王大力杜学盛张阿娟。
审核： 批准：
二o一五年四月三日。
冷家**开发公司hse管理体系。
一季度内部审核报告。
一、审核目的。
一季度对生产过程中检查出的问题采取“追踪式”审核方式，验证冷家公司hse管理体系的有效性，推动健康安全与环境管理体系持续不断的改进。落实公司“六推进”、“六强化”、“六严控”工作。
二、审核准则。
1、q/sy1002.1--2019《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》
2、gb/t24001-2019《环境管理体系要求及使用指南》
3、公司hse管理体系文件（e/0）
4、冷家**开发公司2023年健康安全环保工作要点。
5、《*平台规范化安全管理达标检查评分细则》
6、**队站健康、安全与环境管理标准化建设规范。
三、审核概况。
1、审核的组织。
本次审核组由公司副总经理、安全总监杜德军任组长，副总监兼安全科科长韦彩和、安全监督站站长龚其俊、土地公路环保管理中心主任朱磊任副组长，成员由公司六名内审员组成。
2、审核的过程。
3月10日开始至3月20日，对公司7个基层单位的**、集输、注汽等生产活动以及管理过程进行了审核。
3、审核的方法。
本次审核立足现场管理，班站安全标准化建设。针对一季度安全监督站查出的问题及作业区自检自查出现的问题采取“追踪式”审核的方式，验证整改情况。抽样察看了**井站、注汽站、冷一联合站、**管检修车间等作业现场，询问现场人员并与之交流，调阅了现场记录，验证问题整改情况，验证未整改问题的防范措施，追溯查阅了基层单位hse管理体系运行的证据。
四、总体评价
通过现场审核发现各单位日常工作中，积极整改上级部门检查出的问题、“举一反三”认真开展自检自查，以“两项工程、四个体系建设”为载体，依托“**队站健康、安全与环境管理标准化建设规范”，坚持公司hse管理体系运行标准，深入落实公司年度“六推进”、“六强化”、“六严控”工作。
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