沈阳**厂hse管理体系。
审核报告。一季度）
编制：孟小东。
审核：王庆龙。
批准： 沈阳**厂hse委员会办公室。
22023年3月29日。
hse管理体系审核报告。
一季度）按照年初工作计划安排，厂hse委员会办公室于2023年3月20日至3月28日对全厂hse管理体系运**况进行了审核。
一、审核目的。
1、审核各单位hse管理与标准、有关政策和公司hse管理体系要求的符合程度。
2、对各部门、各单位的hse职责进一步确认，结合实际贯彻标准要求，查找问题以持续改进。
3、审核hse管理体系运行的适宜性、有效性。
4、审核厂一号文件以及体系推进工作落实情况。
5、检查hse管理体系在生产现场的运**况，根据审核发现评价hse管理体系是否符合标准要求。
6、一季度指标完成情况，重点工作实施情况。
二、审核范围。
1、审核各科级生产单位。
2、对在现场发现的问题进行追踪审核，追踪审核生产单位机关组室。
3、指导审核重点机关部门。
三、审核依据。
1. 国家有关hse管理方面的法律法规、标准。
2. *公司、**生产分公司、**公司hse管理相关制度、标准。
3. 安全生产标准化评分办法。
4. 一季度hse审核标准（见附件1）
四、审核重点内容。
1、**公司健康安全环保工作计划、厂一号文件和hse会议精神贯彻落实情况、**公司**会议落实情况；
2、层层签定hse责任书落实情况，一岗双责的编制落实情况；
3、各单位安全标准化自查自改情况。
项隐患销项整改工作落实情况；
5、一季度大讨论大排查活动落实情况；
6、春节、春季、两会等特殊时段安全教育及安全自查情况；
7、承包商管理情况。承包商是否按要求，把好资质关、业绩关、人员素质关、施工监督关、现场管理关等五关。
8、事故传达学习情况及食堂等专项检查开展情况。
9、作业许可管理制度的落实情况；
10、基层单位内部检查工作开展情况。是否按照厂要求100%覆盖，基层大队、小队自查情况，审核发现问题的整改落实情况。
2023年一季度一季度内部审核报告
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2023年机电设备一季度计划审核意见
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