项目估算及管理团队激励方案初步方案

一、 项目经济指标：

占地面积：7250平方米。

容积率：5.0

计入容积率的建筑面积：36250平方米，其中住宅29600平方米，商业6360平方米（一层3160㎡，二层3200㎡）

地下室：5000㎡

二、 项目盈利估算：

1、 收入：

1 住宅 29600㎡ *4500元/㎡ 13320万元。

2 一层商铺 3160㎡ *15000元/㎡ 4740万元。

3 二层商铺：3200㎡ *7000元/㎡=2240万元。

4 东位暂不考虑销售。

收入合计：20300万元。

2、 成本：

地价：36250㎡ *1200元/㎡=4350万元。

建筑：【（36250+5000）+ 架空层1400㎡】 1800元/㎡ 7677万元。

税费：20300万元 * 15%=3045万元（营业税务5%，广告费3%，**费1.5%，工资、销售提成、办公等费用2.5%）

财务费用：5500万元*1.3年*10% =715万元。

成本合计：15787万元。

3、 税前盈利：20300万元 – 15787万元 = 4513万元。

三、 员工激励方案建议：

1、 总监及以上人员收入由三部分构成：固定薪金 + 浮动薪金（销售提成（效率考核）） 销售超额奖（效益考核）；部门经理及以下人员收入由两部分构成：固定新金 + 浮动薪金（销售提成）

2、 销售率（按销售额计算）达到或超过80%时，销售提成比率为销售总额的0.5%；销售率低于80%时无销售提成。

3、 分配在公司人力资源框架制度下，由地产事业部拿方案报公司批准后执行。

各级别人员销售提成系数：

总经理 5.0部门经理：1.5

副总经理 3.5部门副理：1.3

总监： 2.5项目经理：1.2

一般员工：0.3 – 1.0

4、 项目实现收入超过目标20300万元收入的部分，扣税费10%后，按20%的比例提成奖励给总监以上管理团队，分配可参考以上销售系数作适当调整。

但资金成本按10%年利率计，超过715万元部分从提成中扣除。

说明：1、成本控制要纳入考核指标，超过预算部分从项目销售额中扣除。

2、用kpi指标考核，而不是仅仅用销售额考核，如组织建设、人才建设、制度建设和品财建设等指标。

3、要明确什么人参与分配效率奖（地产事业部、东莞公司中层以上干部）

项目估算及管理团队激励方案初步方案

一 项目经济指标 占地面积 7250平方米。容积率 5.0 计入容积率的建筑面积 36250平方米，其中住宅29600平方米，商业6360平方米 一层3160 二层3200 地下室 5000 二 项目盈利估算 1 收入 1 住宅 29600 4500元 13320万元。2 一层商铺 3160 150...

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