一。 目的。
本程序对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保库房物料及产品不混库，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二。 适用范围。
适用于本公司所辖所有仓库及物品存放地点。
三。 职责。
3.1 负责仓库所有物品的进、出登记，分类存放，仓储管理；
3.2 负责仓库的报表制作，定期盘点、物料申购等；
3.3 仓库物品的存放必须按照类别、品种、规格、型号，分门别类摆放有序；
3.4 每种物品必须悬挂物料卡，物料卡上标明：编号、名称、储放位置、安全库存量以。
及出入库结存记录；
3.5 建立正规的帐目，记帐要有依据，要做到帐、表相符，帐、帐相符，各种单据当天。
记帐，做到日清、月结；
3.6 严格管理帐单资料，所有帐单要填写工整、清楚，计算正确，不得随意涂改。
四。 入库管理。
4.1 采购物品入库。
4.1.1 物资验收入库之前，应先进入待验区，做出“待验”标识，未经检验合格不准验。
收入库，更不准投入使用。
4.1.2 对采购人员购入的物品必须附有合格的单据 ，收票时要与申购单核对名称、
型号规格；4.1.3 物资验收入库时，库管员要同交货人共同办理到货验证。验证的内容包括：
品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、数量、包装状况和合格证明等。
4.1.4 根据验收情况如实填制《入库单》，经验证不合格的，通知相关人员进行交涉。
或办理退货，《入库单》要有经办人员签字确认，入库单第一联留存，第二联与购货发票或单据给交货人报销，第三联做仓库记帐依据，第四联做回单。
4.1.5 不合格品应隔离堆放，并及时通知采购员处理。如因工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
4.2 半成品入库。
4.2.1 半成品经检验合格后，按《工艺流程卡》的数量及标注办理半成品入库手续，库管员填开《半成品入库单》存放于原材料库中。
4.2.2 库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
4.3 成品入库。
4.3.1 由入库人填写《产成品入库单》，库管员按照生产批号、规格型号、生产日期、
原料批号等分类存放，并做好相关记录。
4.3.2 按照品管部的分类进行建帐，坚持每日入库，当时填单，当时记帐，结出库存。
4.3.3 产品入库后，库管员应及时审核，并做出标示分区分类放置。合格品、不良品。
应放置于成品库对应区内，报废品要单独放置。
4.3.4 未经检验和试验或经检验和试验确认为不合格的产品不得入库。
五。 出库管理。
5.1 原、辅材料出库。
5.1.1 申请人填写《领料单》，经部门负责人及物控部负责人签字确认之后，仓库根据
确认后的领料单，并按照领料单上的数量、规格等办理出库手续；
5.1.2 属限额供料的材料应符合限额供料制度，如果发现超出限额领料计划时，库管员。
应在《领料单》中注明实际发放的数量。对有些物品采用“交旧领新”的方式办理领料手续；
5.1.3 实行批次管理的原料，库管员在发料时在《发料单》上注明该原料的批号，以达到可追溯的目的；
5.1.4 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的。
才能发放；5.1.5 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。按“先进先出”的原则发放。
在库物资，库管员每天将原材料的出库情况登帐。
5.2 半成品出库。
库管员做好相关记录，经领料人签字确认之后办理出库，确保“先进先出”。
5.3 成品出库。
5.3.1直接出货给客户：由商务填制“发货通知单”，经销售总监签字确认之后，才可以开具出库单；
5.3.2内部调拨：由调拨部门填写“内部调拨单”， 经制造总监签字确认之后，才可以开具出库单；
5.4 返工、返修、返检、退货。
5.4.1返工、返修、返检。
5.4.1.1出库：按照返修或返检流程进行，库管员在红字入库单上注明“返修”或“退货返检”字样；
5.4.1.2入库：由入库人按照正常产品入库程序办理，并在入库单上注明“返工”、“返修”或“返检”字样。同时要求办理质检手续；
5.4.2退货。
5.4.2.1入库：由入库人填写红字《出库单》。在出库单上注明退货原因、时间及退货客户等。退货产品存放在待检区。
5.4.2.2 出库：按照返修或返检流程进行，库管员在红字入库单上注明“退货返修”或“退货返检”字样。
六。 人员进出管理。
6.1 除物料担当人员和搬运人员外，其他人员未经批准，一律不得进入仓库。
6.2 严禁任何人在进出仓库时私自携带物料。
6.3 遇有来宾视察时需在部门负责人级别以上的人员陪同下方可进入仓库。
七。 安全管理。
7.1 仓库安全，人人有责，任何人不得做损害安全的行为。
7.2 仓库的消防系统由行政部的总务组负责维护，并按月别进行检查、确认。
7.3 遇有在仓库从事电焊等高危作业时必须有关联部门负责人的批准，并在确认防护措施完好后方可开始作业。
7.4 仓库重地、严禁烟火，任何人不得携带火源、火种进入仓库。
7.5 随时检查仓库防风暴、防雨水、防鼠及虫害等事务，做到定期检查，消除隐患。
7.6 严格落实防盗措施，凡有门锁的仓库人员离开时必须加锁，钥匙要妥善保管，若有遗失，立即报告相关部门更换门锁。
7.7 仓库电脑密码要妥善管理，严禁对未授权人员传授密码。
八。 其他。
8.1 库存物品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，垛与垛之间应有适当间隔，凡周转量大的落地堆放，周转量小的货架存放。
8.2 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
8.3 成品按规格型号、批号码放， 不足单位包装的货架存放。
8.4 原材料存放按属性分类，整齐码放，袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
8.5 按期结帐，将本月的出、入库单据汇总，进行帐、物核对。做到帐表相符，帐实相符，帐帐相符。
附件一：入库流程。
附件二：出库流程。
仓库管理程序
编号 sj r ck 001 a2版。外购入库单。采购订单号编号送货单号 商日期收料仓库 复核人记账验收保管制单 编号 sj r ck 002 a3版。领料单。生产任务单号领料用途编号 领料部门日期发料仓库 审核记账领料人发料人制单 编号 sj r ck 004 a1版。半成品 成品入仓单。日期 n...
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