1.1避免由于订单日期不符问题引起的交货期争议；
1.2避免出现由于**不符等问题取消订单的无序操作；
1.3全方位合理评审各原材料**；
1.4有效控制采购成本。
采购部全体人员。
3.1外贸部提供客户意向订单数据；
3.2工程部提供产品相关技术参数；
3.3采购文员协助相关传真收发；
3.4采购员协助价审专员进行初始材料清单的**录入；
3.5价审专员对材料**进行比价、议价；
3.6采购主管对材料**进行复审；
3.7总经理对材料**进行定价、批准。
4.1非常规原材料。
4.1.1对非常规类原材料（详见原材料分类表），返单的原材料**应经价审专员、采购主管、总经理审核、复审、批准后方可下单；
4.1.2非常规类原材料大多涉及图纸及相关技术参数，由工程部提供；
部份**需由**商再次确认的，以《询价表》形式发送传真给**商，要求**商**；
4.1.3对于**商**，有争议的应先由价审专员同**商进行**谈判及核定（依据：数量、税率、环保、结算方式），议价结果经采购主管复审后交由总经理定价，无争议后签名确认；
4.1.4 对于同一原材料多家**商询价的，由价审专员汇总议价结果，以《**评审表》形式交由采购主管及总经理定价，定价后选定意向**商，并于相关《询价表》上签名确认；
4.1.5处理完重新定价原材料后，由采购员将所下非常规原材料汇总，进行统一审批（价审专员—采购主管—总经理）；
4.1.6询价—议价—定价过程控制在三天内完成。
4.2常规原材料。
4.2.1对常规性原材料，由采购员协助将相关参考**标注于《模拟材料清单》上（返单的可参照前单原材料**，新单的参照原所签**单**）；
4.2.2部份**需由**商再次确认的，以《询价表》形式发送传真给**商，要求**商**；
4.2.3对于**商**，有争议的应先由价审专员同**商进行**谈判及核定（依据：数量、税率、环保、结算方式），议价结果经采购主管复审后交由总经理定价，无争议后签名确认；
4.2.4 对于同一原材料多家**商询价的，由价审专员汇总议价结果，以《**评审表》形式交由采购主管及总经理定价，定价后选定意向**商，并于相关《询价表》上签名确认；
4.2.5处理完重新定价原材料后，由价审专员将《模拟材料清单》交由采购主管及总经理进行审核及批准；
4.2.6询价—议价—比价—定价过程控制在四天内完成。
4.3审核、复审、批准。
4.3.1《模拟材料清单》、《询价单》由价审专员进行统一审核、询、比、议价后交由采购主管复审，在复审过程中如发现仍有**节余空间，需再次与**商进行协商，保证原材料的成本最低价；
4.3.2《模拟材料清单》、《询价单》经价审专员及采购、主管审核、复审后，交由总经理审批，如在审批过程中发现仍有**节余空间，需再次与**商进行协商，保证原材料的成本最低价。
4.4下单。
4.4.1审批完毕，将各相关资料交回价审专员处；
4.4.2开发部一经确认客户订货情况，以《生产任务单》形式到达采购部，由采购文员将各《询价单》进行回传并确认；
4.4.3采购员按汇总表内**统一下达采购合同；
4.4.4材料清单出来后，价审专员将确定后的原材料**录入材料清单，并于清单上注明为已核准**，整理好后将电子文档交财务存档；
4.4.5《材料清单》、《询价单》由价审专员进行留存，以做参考。
4.5本流程内4.1和4.2可同步进行，相互无冲突。
4.6本价审流程于开发部接到客户意向订单时即进行操作（依据：头批材料清单/模拟材料清单）。
5 引用文件及记录。
采购协议保存期限一年
订货合同保存期限一年
材料清单保存期限一年
询价单保存期限一年
生产任务单长期
原材料分类表长期
相关技术图纸随订货合同保存
附：价审流程图、《询价表》、《**评审表》
编制审核批准：
日期日期日期：
附录1：价审流程图。
附录2：询价单。
附录3：**评审表（格式一）
附录3：**评审表（格式二）
附录3：**评审表（格式二）
采购部纪律职责流程
采购 部工作纪律。一 服从总经理领导，严格遵守执行公司制定的各项规章制度和国家相关法律法规。二 采购活动的决策和执行程序应当明确 透明，并相互监督 相互制约。三 严格遵循 事前周密计划 事中严格控制 事后认真分析总结 的工作原则，确保采购 物美价廉 符合要求的物资材料。四 实行 全员 全过程 全方位...
采购部工作流程
一 项目部及预算部应在工程开工前向材料部提供 工程材料使用计划 工程材料预算清单 二 依据预算部出具的工程材料清单，及项目部出具的工程材料使用计划 内容 材料名称 数量 规格 质量要求 试验资料要求 如 试验资料所需的材料合格证明 厂家资质 产品检测报告等 进场时间，采购部及时做市场调研，制定材料采...
酒店采购部工作流程
一 各类物品采购工作流程。1 仓库补仓物品的采购工作流程 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓 采购申请单 且采购申请单内必须注明以下资料 1 货品名称，规格 2 平均每月消耗量 3 库存数量 4 最近一次订货单价 5...