一、总则。为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本规定。所有的采购人员及工程技术人员均应以本规定为依据开展工作。
二、采购人员职责。
1) 负责组织工程项目所需产品的采购。
2) 做好与供方之间的联系工作。
3) 帮助技术员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
4) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登记信息，直至合同完成、存档。
5) 对来料来货及时入库。
三、流程。1) 采购流程：
a 收到技术人员的采购申请表（见附件一）
b 审批确认。
c 询价、比价。
d 总经理审批。
e 签订采购合同。
f 复印后，将原始合同整理装订年末存档。
2) 付款流程：
a 填写付款申请单。
b 总经理审批。
c 财务部付款。
3) 收货流程：
a 直发：a.根据合同执行进程督促供货方按期交货。
b.供货方传真提货单。
c.采购员办理入库手续。
d.技术人员办理相应的出库手续
4) 收发票流程：
a.催供货方开具发票。
b.核对开票内容进行登记。
c.将发票交财务部签收。
四、采购管理制度。
1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 建立客户资料管理（表）册。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前通知技术人员。
6) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和**商联系，尽早解决。
7) 采购员负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。
附件一。采购申请表。
工厂采购部管理制度与工作流程
3.采购部接到 材料申购单 后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格 商中的3家 5家发出 材料询价单 附表2 商根据要求确认 后对我司的 材料询价单 签字，盖公章后回传，签字盖章的 材料询价单 会做为以后向 商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家 商的...
工作流程和流程管理制度
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