第一章总则。
第1条为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物品的质量，节约采购成本，避免浪费，特制定本制度。
第二章采购范围。
第2条公司采购工作包括。
1. 办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；
2. 办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机、投影仪等。
3. 日常办公用品耗材：如笔、打印纸、笔记本、墨盒等。
4. 礼品：是指用于公司接待及外联所用的物品。
5. 其他。
第三章采购的询价、比价。
第3条采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能、质量进行询价。
第4条公司长期大宗购买的，要求在资信好的**商中建立良好合作关系，并议定长期最优惠的**，并保障产品质量。
第5条在采购工作中，要求采购人员在询价时，原则上每一种产品有三家以上**商的**进行比价，负责采购的人员根据**、质量、售后服务和交货日期等情况进行综合考察确定供货商。
第四章采购审批程序。
第6条各部门根据需求填写“请购单”，根据金额大小需由各部门分管领导、人事行政部、财务部、总经理进行审批。
第7条审批权限。
1. 单价在200元以下的办公用品：
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——采购人员询价采购。
2. 单价在200元以上的办公用品。
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——总经理审批——采购人员询价采购。
3. 礼品采购（不分金额大小均需总经理审批）
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——总经理审批——采购人员询价采购。
第五章采购物品的验收、入库。
所有采购物品采购后，由人事行政部负责验收，验收合格后填写入库单。
第六章物品领用。
需求部门领取物品时按照核定数量填写领用表并签字，人事行政部在出库单上进行记录。
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