q/gy
北京光影****企业标准。
q/gy 1—2014
北京光影****。
意见征求稿）
***x - xx - xx发布。
***x - xx - xx实施。
北京光影****发布。
前言 ii1 范围 1
2 总则 1
3 流程分类 1
4 组织与职责 1
5 流程描述规范 2
6 流程设计规范 3
7 流程新增/变更规范 3
8 流程体系的优化与监控 3
9 附则 4
附录a 工作流程新增/变更审批表 5
为保证北京光影****（以下简称公司）各项工作流程的规范化、标准化和系统化，有序建立和实现流程优化目标，有效实施流程管理，根据公司规定，特制定本制度。
本制度由北京光影****提出。
本制度起草单位：北京光影****。
本制度由北京光影****战略发展中心企管部归口管理。
本制度主要起草人：王伟
本制度于2023年x月x日首次发布。
本制度规定了公司所有工作流程（包括oa线上和线下的所有流程）的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序，为公司工作流程管理提供了统一而一贯的方针。
本制度适用范围是北京光影****。
工作流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：
a) 坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；
b) 坚持流程体系与制度体系相匹配原则，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；
c) 坚持从简、有效原则，保证流程的可靠性；
d) 坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性以及流程描述的规范性。
e) 战略流程：包括与公司经营分析、战略规划定制、战略调整、年度计划/预算、重大决策管理等相关的流程；
f) 经营流程：包括与公司主营业务相关的流程，如项目管理、采购管理、设备/资料管理、技术管理相关的流程；
g) 支持流程：包括人力资源管理、行政管理、财务管理、纪检监察管理、内部审计类流程。
具体工作如下：
a) 组织建立集团流程管理体系，提供流程管理规范（建立、发布、维护、变更、优化和监控）；
b) 公司经营流程、支持流程的持续优化工作；
c) 不定期对分公司进行走访巡视，及时了解业务、管理部门的新增业务、工作动态和部门间的业务衔接内容，及时发现业务流程需求，提出跨部门流程新增/ 变更方案建议；
d) 流程清单、手册的维护和更新；
e) 批准发布oa流程的建立、更新与维护；
f) 监控公司流程体系的运行和贯彻执**况；
g) 培训、支持和辅导公司各部门、分子公司进行流程设计和优化。
h) 组织工作流程的新增/变更的评审活动。
具体工作如下：
i) 负责规范本部门业务流程基本要素；
j) 负责本部门、子公司业务流程的设计；
k) 负责本部门、子公司业务流程的运行与监督。
图1 流程的编号原则。
1示例：北京地区员工转正考核及申请流程，它属于人力资源管理（北京）--员工转正考核及申请流程，命名为gy-rl-ygzz-bj 02-2014。
2示例：西安地区日常费用资金申请流程，它属于财务管理（西安）--日常费用资金申请流程，命名为gy-cw-rcfy-xa 02-2014。
a) 流程设计应遵循效率性原则，在有效控制的基础上持续改进完善，提高工作效率。
b) 流程设计应与规章制度保持一致。
c) 流程设计应具有可操作性，便于执行，符合业务、管理实际。
d) 跨部门流程设计，按照职责分工，由业务流程负责部门牵头组织，并与相关部门沟通协调一致。
e) 公司领导要求；
f) 应用部门的实际工作需要；
g) 跨部门业务工作需要；
h) 企管部工作流程建议；
i) oa系统的升级、更改。
工作流程新增/变更审批表如下图所示。
图a.1 工作流程新增/变更审批表。
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