二〇一一年质量工作计划。
一、指导思想。
根据公司《二〇一一年质量工作计划》文件精神，以公司“十二五”发展规划为指导，结合分公司实际情况，全面贯彻“以质取胜”的核心理念和全员质量管理意识，规范产品检验标准、加强产品生产过程控制，力争做到顾客满意，结合分公司2023年方针目标制定本质量计划。
二、主要目标。
一）产品制造与验收目标。
铸件合格率≥90%，精加工合格率≥98%。
二）产品性能目标。
产品性能指标满足相关技术文件要求，满足率100%。
三）质量管理体系建设。
完成ts16949质量手册换版工作，顺利通过ts体系审核工作。
四）顾客满意度。
外部顾客满意度：军品≥95.5%，民品≥93.5%；
内部顾客满意度≥80%；
五）生产现场管理目标。
生产现象管理自评得分＞90分。
六）质量问题整改率。
1，顾客投诉、意见或建议落实处理率100%；
2，内外部发现的体系及产品问题整改率100%；
七）质量目标完成率。
质量目标完成率≥85%；
8）质量成本及损失率。
计划财务部单独下发。
三、主要工作及控制措施。
一）加强质量体系建设，做好体系换版工作。
1、体系文件换版工作。
根据新版质量管理体系标准，结合公司新版质量手册，落实公司现有ts16949质量体系换版工作以及换版审核工作，保证体系的充分性、适宜性。
2、搬迁后的体系恢复和建设工作。
依照公司新区建设的进度以及搬迁规划，分公司将于2023年搬迁至新区，重点关注各单位搬迁后的体系恢复和建设工作。
3、二方审核。
分公司目前生产的产品主要有汽车零部件、轨道交通件和工程机械三大类，顾客的二方审核，是促进公司质量体系建设，保证产品实物质量的有效途径。各单位不仅要全力配合，更要以此为沟通、交流的契机，落实顾客的要求和建议并改进体系。
4、管理评审。
分公司的ts16949管理评审定于6月份召开。各单位要提前收集管理评审输入材料，梳理、发现ts体系和管理中的疏漏，制定针对性的改进措施，以确保公司质量管理体系的适应性、充分性、有效性。同时对措施实施跟踪，并督促相关责任单位落实。
5、内部审核。
根据ts16949体系的要求，定于5月份开展内部审核。
6、产品审核。
计划于5月、11月分开展产品审核，审核产品为新增的汽车零部件产品。审核计划详见附件1。
7、过程审核。
计划6月份开展过程审核，审核计划详见附件2。
二）夯实质量管理基础，提升质量管理水平。
1、生产现场管理。
认真按照军工集团生产现场的“42条”，在公司质量管理部的指导下，严格执行生产现场管理活动方案，积极组织、协调各部门开展现场管理活动指导工作，充分落实各项监督检查工作，严格执行生产现场管理奖惩制度，全力改造公司生产现场。
2，抓住搬迁新区的机遇，争取将现场管理实现一个跨越性的提高。铸造分厂和精工分厂搬迁后2-3个月，计划申请集团生产现场达标验收，各单位要高度重视。
3）严格过程控制，确保产品质量。
1，内部质量控制。
铸造分厂：完善过程记录，对于工艺要求记录的各项控制点，铸造分厂要求有完整的记录，并且相应的记录的炉批号要对应一致，做到有据可查，追溯性强。
精工分厂：运用spc过程控制工具，对汽车零部件产品的部分重要尺寸进行控制，将检验工作前移。
2，执行批次管理制度。
新版批次管理制度执行“下道工序为上道工序的顾客”的思想，以下道工序制约上道工序，发布后将严格执行，对于制度不合理的地方将及时进行修改，对于不执行、执行不力的单位和个人将严肃处理。
3，外协产品质量控制。
外协产品暂时由综合管理部检验班按照gb2828的标准，及时对产品进行批量抽验，对检验出的不合格项进行不合格品评审，评审判断批不合格的产品，综合管理部将通知外协厂家返检；返检后的产品经重新检验合格**库并由检验班开具合格证。
对于发生批量性产品不合格的厂家，综合管理部将对外协厂家进行工艺等检查，并提出控制要求，帮助外协厂家提高机加能力，以提高外协产品质量。同时，对于多次发生质量问题且整改不力的外协厂家，将根据制度进行处罚。
4，加强合格供方管理。
一方面，分公司要加强原材料供方管理，将主要原材料供方纳入公司“合格供方名单”统一管理；另一方面，分公司要加强外协外包厂家管理，定期进行考核并制定相应的奖惩措施。
4）梳理产品目录，明确重点工作。
分公司经历了2年多的发展，随着市场份额的扩大，新产品的种类也越来越多，出现了不能对号入座的情况。针对这种情况，公司应做好以下几方面的工作：
1，建立健全产品目录档案。
将公司在制品进行梳理并汇总，同时识别具体顾客要求，帮助更好地实现产品。
2，完善产品技术文件。
前期由于供货紧急等各种原因，各项技术文件未能齐全。在产品已经生产出来后，各部门应及时补齐相应的技术文件，重点有fema分析、控制计划、作业指导书和检验指导书等。
3，对铸造进行特殊过程确认。
铸造分厂搬迁至新区后，需要对所有产品重新进行特殊过程确认。铸造分厂应以此为契机，严格执行工艺文件，努力提高产品质量。
4，做好废品缺陷分类统计工作，提高铸造产品质量。
缺陷分类统计作为一项重要的基础工作，应高度重视并严格执行。综合管理部在处理废品时，应做好缺陷分类统计工作，一方面废品缺陷发生数量、状态上的异常时及时反馈各相关单位；另一方面统计结果作为铸造产品质量提高、持续改进的输入。
二〇一一年质量工作计划展开表。
编制审核批准：
二〇一一年三月。
二〇一一年质量工作计划展开表。
附件1：2023年度产品审核计划（iso/ts16949:2009）
附件2：2023年度过程审核计划（iso/ts16949:2009）
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