迁安轧一钢铁集团****文件。
设字 〔2012〕24号签发人：杨增堂。
备件管理制度。
一、主题内容和适用范围：（一）备件的定义：公司内一切机械、电器、仪表设备维修使用的零部件都称为配件。
准备在急用时更换而储备的成台设备或其辅机称为备品。合格的备品配件，简称备件。（二）本标准规定了备件工作的管理职能，管理内容、方法及检查考核。
（三）本标准适用于公司所属各单位的备件管理。二、管理职责：（一）设备工程管理部职责1、负责组织编制全公司月备件计划并负责审核、汇总、传递工作；2、负责关键备件使用情况跟踪；3、负责备件储备定额管理。
（二）物资**部职责1、负责全公司备件的统一对外招标、订货和签订合同。负责签订外委备件修复合同。集中管理对外合同，解决合同执行中的各种问题；2、负责对到货备件验收，办理备件出、入库手续和备件的保管工作；3、负责备件的统计管理工作。
（三）行政部职责负责备件管理、使用过程中存在问题的督查。（四）使用单位职责1、负责贯彻执行公司备件管理的各项规章制度和管理办法；2、负责编制本单位月备件计划；确定关键设备备件时，负责与供货单位签订技术协议；3、负责对领用的备件进行确认，对质量不合格的备件有权拒收；4、对备件使用中存在的问题及时向物资**部反馈，配合质量问题的调查和处理。三、管理内容与方法：
（一）备件计划管理1、月备件计划：（1）设备大、中修所需备件、辅料单独申报计划，不列入月备件计划。（2）。
设备工程管理部每月25日组织**部、各使用单位共同对计划进行评审，整理汇总后经主管经理审批，28日转物资**部订货。物资**部必须按erp中备件采购流程及时办理相关手续，以保证erp系统数据准确，备件帐物相符。月备件计划申报具体操作流程：
l各分厂每月22日前完成月计划申报工作，包括erp系统录入及汇总月备件、辅料申报金额。没有单价的备件，使用单位要认真负责的进行估价，每月22日前将备件、辅料申报金额以电子版**形式报设备工程管理部。l
每月22日设备工程管理部将分厂上报的电子版月计划**物资**部物资科核实库存情况，物资**部物资科于每月24日前将核对后的计划库存情况发回设备工程管理部，作为备件评审的依据。③设备工程管理部每月25日组织物资**部、各使用单位共同对计划进行评审，整理汇总后经主管经理审批，28日转物资**部订货。④在生产过程中的事故件，无法及时计划，可先请示各级领导批准后，物资**部安排赶制或订购，但必须于次日补报计划并经设备工程管理部及主管经理审批，并按正常程序签订合同。
⑤月备件计划中的非标件，要求分厂提供加工图纸，由分厂设备厂长签字，注明加工数量，材质要求，到货时间等，随月备件计划一起转交物资**部。⑥原则上零星备件计划不允许申报，如生产确实需要，由分厂报主管经理审批后，报设备工程管理部及物资**部执行，但零星计划数量不超过2次（合计10项）/月。⑦物资**部签订备件合同后，及时以内网形式发各分厂设备厂长、设备科长、备件计划员及设备工程管理部备件计划员，注明备件到货时间等信息。
已经到货的备件，物资**部及时以内网形式发各分厂设备厂长、设备科长、备件计划员及设备工程管理部备件计划员。（3）申报的备件计划单上必须注明：备件存货编码、名称、规格型号、图号、材质、单重、**数量、计划采购数量、总重量、交货日期、原生产厂家及现推荐厂家。
月计划备件未形成请购的，由分厂填报未形成请购计划申报表，样表附后。要求各厂严格按**样式填报，必须注明存货编码。分厂申报计划时用的存货编码与物资**部业务员办理入库时用的存货编码不同时，物资**部应按erp流程规定，引用分厂原计划修改编码，进行订单维护，以备分厂下次申报该备件时使用正确的编码。
（4）零星备件、生产事故件、大型备件计划审批后，由申报单位计划员及时录入erp系统，物资**部必须按erp中备件采购流程及时办理相关手续，以保证erp系统数据准确，备件帐物相符。2、自制备件计划；（1）需设备工程管理部机修车间加工制作的备件，每月22日前报设备工程管理部审批后转机修车间。（2）零星急件或临时修复件、生产抢修件直接到机修车间加工。
（3）机修车间加工好的备件，由使用单位凭领料单领取。（二）备件定额管理备件定额管理是备件管理的一项重要内容，科学地制定定额，严格控制定额是节资降耗的重要手段。备件储备定额的制定：
1、备件储备定额是指某种零件为保证设备正常运行或工艺需要储备的数量。2、设备工程管理部依据各使用单位的实际情况制定储备定额。设备大、中修所需备件、辅料单独申报计划，不纳入储备定额。
3、公司最低库存备件种类及储备量每年进行一次评审，由设备工程管理部组织。各分厂根据现在生产节奏及备件消耗情况，结合物资**部，确定最低库存备件种类及储备量，报设备工程管理部。经设备工程管理部、物资**部综合整理确认，报主管经理批复后做为公司最低库存备件。
4、公司已确定的最低库存备件的计划申报、采购、储存、发放等工作由物资**部负责。如低于最低库存量影响生产，设备工程管理部将根据影响程度对**部进行考核。物资**部要按正常生产情况下的消耗量储备，遇有分厂检修等情况需要量较大时，由分厂单独提出申请，报物资**部汇总后采购。
5、最低库存备件的发放应遵循保证有生产应急需要的库存量原则。电机、水泵叶轮等库存量较少价值较高的备品、备件发放时，特别规定：仅限于分厂设备确已发生故障的前提下方允许支领，并且需有设备厂长确认签字后方可发放。
6、物资**部必须及时准确统计备件、辅料的库存情况，并做到帐、物相符，以便各分厂及相关部门能及时掌握库存量，做到心中有数。物资**部对生产急需、库存又告急的备品备件不得以任何理由拒绝采购。（三）备件采购管理、验收入库管理、库存管理、出库管理等环节按物资**部制定的相关制度执行。
（四）备件使用管理分厂对大型关键备件应建立台帐，明确上线、下线时间，以确定使用周期。使用过程中备件出现质量问题，分厂及时通知物资**部主管业务员联系厂家解决，经协商不能解决的，分厂可以书面形式报行政部企管科督查。（五）下线件修复管理备件下线修复参照设字〔2012〕14号文《修旧利废管理办法》执行。
（六）备件技术管理1、对备件图纸资料的要求按《设备技术资料管理制度》执行；2、对备件材质及工艺变更的要求：备件所用的材质及制造工艺，对备件使用性能关系极大，如果一时找不到设计所要求的材料，或不能完善全部工艺，需用近似材质或工艺代替时，使用单位领导必须签字，在图纸上注明，在合同条款中分清，以便发生问题时追查，物资**部和供货厂家不得擅自变更材质和工艺要求。（七）备件计划评审例会制度：
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