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2023年度业务计划。
1、 编制说明。
根据公司年度经营方针、目标，为不断提高公司产品的市场竞争力和利润指标，在2023年的基础上，编制了2023年度公司综合计划。该计划是公司全体职工在计划年度中的行动纲领，又是安排季度、月计划的重要依据。公司各生产环节和各方面的生产经营活动，都必须严格按此计划执行。
2、 编制依据：
2.1经营方针目标。
2.2产品订货合同。
2.3市场**资料。
2.4长远发展规划。
2.5经审定过的各种技术经济定额。
年度业务计划。
3.1 2023年度展望。
3.1.1 市场**分析。
爱迪压铸公司主要产品是汽车发动机铝合金压铸件，是哈航集团公司的主配套厂家。根据行业部门**，2023年汽车市场稳定增长，增幅在15%左右，总量在930万辆左右，发动机是汽车的心脏，汽车发动机品种和数量必须与汽车的发展相适应，根据**：“十一五”期间我国汽车市场需求继续保持较快增长，预计到2023年国内汽车需求将达到1000万辆左右，其中轿车占53%。
国家鼓励私人购车，实现汽车消费由**向私人消费的转移，随着一些城市对小排量汽车的解禁，小排量汽车将成为大众消费的主流。哈飞汽车发展思路是微车为主，发展轿车，提高品牌，做大做强。2023年计划实现产销整车35万辆，产销发动机70万台，发动机产销比2023年增长20%，到2023年计划实现产销整车60万辆，年度产销发动机变速箱80万台（套）。
由此可见2023年乃至“十一五”期间汽车制造和发动机制造的前景很好，同时也要看到竞争是激烈的，哈飞集团每年都有一个新车型问世，仍勉强跟上汽车行业发展的节拍。随着2023年哈飞汽车与东安动力、东安三菱的整合，哈飞汽车将会有更大、更好的发展前景。我公司一定要抓住机遇，开拓进取，我们不仅要巩固原有机型的市场份额，并向471系列、4gg9等新系列发动机的市场发起冲击，发扬我公司产品***，成本低、竞争力强的优势，大干快上，实现跨越式发展。
3.1.2 公司财务状况。
由于受有色金属等原材料****的影响，2023年企业的财务不容乐观，为满足市场需求，不断扩大生产规模增大固定资产投入，投入了大量资金。所以我们精打细算并不断的革新，改造挖潜，降低成本和节约各种费用，保证企业的正常运营。
3.1.3 生产设备设施状况。
通过对汽车市场、扩大生产及制造能力的分析，公司缺少2000吨以上吨位的压铸机，已不能满足市场需求。需要购进一台2000吨压铸机，一台2500吨压铸机，预计投入1300万元。见表1.
表1设备采购计划。
我国****进入高速增长期，2011我国汽车产量增长率为20%，****的发展带动了汽车零部件产业的发展，为此扩大生产规模，满足市场需求是我公司技改的重中之重。
3.1.4人力资源状况。
我公司企业生产员工大部分为周边企业下岗员工、退体反聘员工及农民工，因压铸工操作技术性要求不是很高，经培训能满足生产的需求，存在的问题是：
1、平均年龄结构较小，但文化程度低。
2、人员临时观念重，责任心有待进一步提高，工作的效率也有待进一步提高。
3、公司缺少技术、设备、模具等方面的高级人才，生产现场问题解决的效率较低。
4、管理层人员素质、责任心、行为规范有待进一步提高，提高管理层人员的自律性、责任心、工作的效率和解决问题的效率，为员工做好表率作用。
3.1.5 材料**状况。
公司的铝合金、柴油、抗磨液压油等原材料****幅度较大，财务部、市场营销部在此预期下已做好充分确保**，使生产有序进行。
2023年铝合金预计采购3500吨。柴油550吨，抗磨液压油30吨。
3.2 年度经营方针。
充分发挥专业化、规模化压铸企业的优势，不断开拓新产品市场，如gg9等优势品种的市场占有率，努力开拓国际市场，通过革新改进，不断提高产品质量，降低消耗、控制成本，提高效益。
3.2.2 年度目标。
1、年度销售目标：6000万元。
2、年度生产目标：7000万元。
3、年度利润目标： 300万元。
3.3 各部门计划。
3.3.1 生产计划。
生产计划安排为以销定产，根据主机厂每月下达的需求计划，同时根据产品库存情况制定每月生产计划，全年计划产值7000万元。
生产计划的制定应遵循动态控制原则，即及时与客户沟通，根据需求情况及时调整计划，避免造成产品过量储备及因厂家更改型号而造成的损失。
3.3.2 新品开发计划。
2023年新产品开发主要根据主机厂的需求计划决定，预计新产品的开发3项。
3.3.3 技术改进计划。
为了维持企业扩大生产和新品市场的稳定，在现有条件下，需对设备进行改造，具体计划如下：
计划对设备循环水冷却塔、俄产1000吨压铸机、国产800吨压铸机、俄产630吨压铸机、国产125吨压铸机进行改造，以保障设备运行的稳定。
3.3.4 销售计划。
年公司配套份额65%。配套份额为主机厂装车（机）总量的百分比。
年销售额目标：7020万元（含税），回款率：90%。
表22023年销售计划表。
3.3.5 劳动工资计划。
根据企业的效益情况，计划工资涨幅10%.
3.3.6 财务计划。
1、 成本计划。
2023年，公司平均单位生产成本控制在24 元/kg.
2、 收入和利润计划。
2023年，可实现销售收入6000万元，利润300万元。
3、措施。成本是企业生存的命脉，质量是企业发展的保障。
面对主机厂降价和原材料涨价的压力，我们应在降低成本，提高质量上下功夫，内部废品率控制在1 %以下，外部废品率控制在6.5%以下，废品损失全年控制在170万元以内。具体做法是：
提高生产率，合理安排设备使用，杜绝大马拉小车现象；
在产品设计开发阶段，认真研究产品结构，以保障工艺要求为前提，尽量减轻产品重量，降低原材料消耗。
实行成本项目消耗与职工收入挂钩的考核办法，使全员参与成本消耗控制。
实行产品合格率与质控中心人员和压铸工工资挂钩的考核办法，提高质控中心人员质量控制意识。
优化员工结构建立竞争机制，全方位培训员工，最大限度提高员工极积性和综合素质。
3.3.7 绩效指标计划。
2023年度绩效指标计划。
1、公司质量方针是：
压的更实，铸的更精，持续改进，生产顾客满意产品。
2、 公司2023年度绩效指标目标。
2023年度绩效指标共48 项，详见“绩效指标计划”
3、 质量管理体系文件建设。
2023年严格按质量文件实施。
质量目标：产品综合合格率93.5%。
顾客满意度95%。
成品合格率 98%。
废品率控制在6.5%。
定期走访顾客、定期进行内部质量体系审核，建立持续改进计划并实施。
出厂产品合格率 93.5%，按客户要求100%按时交货，用户投诉率降为零。
提高顾客满意度，减少索赔。
处理索赔时间：
责任及事故原因分清后一周内完成。
保证iso9000/ts16949:2002质量体系运行稳定。
4、 质量目标分解落实。
1）2023年质量目标分解到各部门、车间。
2）按季检查。
3.3.8 人力开发计划。
按公司人力需求登记表执行。公司人员发展结构主要以内、外部培训提升人员素质为主，以外部引进为辅，构建人才成长梯队。本年计划人均培训10小时，具体时间及培训项目安排按培训计划执行。
3.3.9 环境安全。
围绕公司质量方针和质量目标，做好下述工作，打造我司压铸品牌，塑造我司形象。
认真推行贯彻iso/ts16949质量管理体系标准，在获得iso/ts16949质量体系认证的基础上，继续完善各项管理工作，打好基础，使得我司管理水平紧跟或达到国内汽车零部件发展先进水平。
继续改善我司环境，加强车间排烟系统改造，让员工在少污染的环境下工作和学习。
为了更进一步地改善工作环境，使公司员工生活在优美的环境中，生产环境符合环境保**规定，保证员工身体健康。职业病发生率为零，**事故发生率为零。
4.措施。4.1 各部门按文件要求，将本部门计划指标落实专人负责，并采取措施予以完成。
4.2 各部门每季度验证检查一次计划完成情况。
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