XX公司2023年绩效考核方案

发布 2020-02-03 04:01:28 阅读 6681

为进一步提升xx公司(下称公司)精细管理水平,确保公司完成2023年度目标任务,用市场倒推成本,用成本倒逼改革,进一步加大改革力度,实行“确定目标、监督过程、精准考核、严格兑现”的“市场化开放型”管理机制,特制定本方案。

一、基本原则。

一)目标管理,业绩导向。围绕公司生存和发展,确定具有挑战性的目标,达到提升公司整体经营业绩的目的;重业绩、强激励,考核不讲客观,坚持效益优先、凭贡献取酬,鼓励降本增效、创收增盈。

二)全流程考核,全资产管理。全面梳理各类业务管理盲区和交叉衔接部分,抓过程,求结果,用利益分配构建监督制约机制,最大限度的为公司创造效益。

三)分类考核,精细管理。根据各单位、职能部门不同工作性质、业务特点,设置个性化绩效考核指标。针对基础管理薄弱环节,对症下药,从小处入手,不求大求全,精细化定制考核目标和考核手段。

四)注重效益改进,加强工效联动。实施效益改进奖惩,工资总额增效与效益改进额挂钩,确保激励有效。

五)坚持正向激励,确保队伍稳定。组织绩效设置基本考核目标,超额部分进行奖励,且奖多罚少,保证职工基本收入;对中层管理干部设置奋斗目标,激发工作积极性、创造性。

二、绩效考核组织机构设置。

一)绩效考核领导小组。

组长:副组长:

成员:二)绩效考核工作小组。

组长:副组长:

成员:绩效考核办公室设在综合管理办公室。

三)绩效考核办公室职责

1、制订公司年度绩效考核办法;

2、签订各单位目标承包责任书或管理责任书;

3、负责日常绩效考核管理工作;

4、负责否决类指标、基础管理等指标的考核;

四)绩效考核工作小组职责

1、公司综合管理办公室负责对公司各单位及部门负责人(含技术系列人员)及各单位及部门副职和参照副职管理人员(含高级主管)的岗位薪酬考核,绩效薪酬按季度考核兑现,年底通算。

2、公司生产装备部负责产量、技术经济指标、产品质量、节能减排、管理创效等关键控制性指标的管理;修理费、能源、项目等关键控制性指标的管理;负责主要设备运转率、创建标准化工厂等指标的考核。

3、安全环保健康部负责安全、环保、职业健康等管理性指标的考核。

4、公司财务部负责对定额费用、产销率、回款率、财务费用、库存资金占用、财务风险控制等财务管理类指标的考核。

5、党群工作部负责党建考核。

三、考核方法。

一)以扭亏脱困分解目标,坚持成本效益优先,按照各单位签订的绩效合同书进行月考核、季总结、半年通报,确保公司年度目标任务的完成。

二)加大“市场化开放型”改革力度,实现管理体制机制创新。公司对各二级单位充分授权,二级单位要参与主要原料、备品备件、辅材的询价和招标工作,具有质量否决权;可自主拓展思路,在合法合规的前提下实现多方位、多渠道降本创收。

三)实行工资总额包干。工资总额包括固定工资(岗位工资、津贴工资和年功工资)和绩效工资两部分,减人不减资,增人不增资。鼓励各单位通过减少人员数量增加员工收入、提高全员劳动生产率。

四)实行管理目标业绩考核“四挂钩”,即与各单位工资总额挂钩、与管理团队薪酬挂钩、与管理团队缴纳的责任抵押金挂钩、与管理团队任职评价挂钩。

五)推行质量计件考核。划小核算单位,在主体生产单位设置质量计件关键绩效指标,实行质量计件与工资总额挂钩考核。

六)加强机关部室的专业职能管理,加大改革力度,与降本创效目标直接挂钩,强化本部门所负责的基础管理,改革不合理的管理流程、办法和制度,加大对否决类指标的考核力度。

七)全方位推进管理创新创效,激发企业活力,让员工成为企业创新创效的主力军。年度提出有效管理创新并实施指标为:中层管理人员(含主管工程师等系列人员)每人10条以上;主任科员(含区域工程师等系列人员)以上干部每人5条以上;机关及技术人员每人2条以上。

管理创效公司每月登记审核,每季度对创效建议人、实施人分别给予x元以下的进行奖励。奖励二级单位项目由二级单位自行兑现,公司层面重大项目由公司兑现。

八)加大安全环保职业健康考核力度,使安全环保考核权重提高到30%。其中留存6%作为激励奖励。

对于重大安全环保事件实行“一票否决”制,其他考核按《安全环保绩效考核方案》执行。

九)公司从工资总额中提取x万元设立专项奖金池。用于管理创效、专项活动奖和骨干员工的专项考核奖励。

各类奖励需要提前做好奖励办法,经绩效考核管理小组审核后,方可实施。根据公司工作安排,将对公司各类专项、单项奖励进行梳理,统一制定评选、奖励标准,以公司具体出台的管理办法为准。

十)阳光公平、有效监督。建立有效的沟通机制,绩效考核领导小组定期检查分配方案执**况,发现问题及时解决,做到分配公平、公正、公开。

四、关键绩效指标的设置。

一)xx事业部。

关键绩效指标包括:分三个工序,每个工序均包括全资产加工成本指标、质量计件指标、专业管理等。

1、全资产加工成本指标计提40%工资总额,节奖超罚,按照节约额5‰进行奖励,按照超额5‰进行扣罚。

其中:xx工序按15%计提工资总额、xx工序按20%计提工资总额、xx工序按25%计提工资总额。

全资产加工成本包括:原材料及燃料动力等消耗指标、可控费用、固定资产使用费、摊销费用、存货占用流动资金等。消耗指标以预算不变**进行核算。

成本目标值按预算,逐季设置台阶式优化目标,按月进行考核。

2、质量计件指标计提30%工资总额,按照产量及合格品率、二级品率、一级品率进行核算。其中:xx工序按15%计提工资总额、xx工序按10%计提工资总额、xx工序按15%计提工资总额。

计算方法:月度工资总额=工序合格品数量×合格品单价。

3、单项奖:指标排名奖:综合排名以b档为基准目标,连续三个月稳定在b档目标每月奖10000元,下滑扣罚5000元,达到a档奖50000元。(将根据本部考核办法设定)

4、动力部分。

业务指标关键绩效指标包括“三零”目标、专业管理。按“三零”目标的完成情况计提工资总额。“三零”目标即实现“零事件、零非停、零事故”。

考核标准:、当月未出现影响生产的事件得工资总额,出现一次事件扣罚1000-2000元,出现一次非停扣罚2000-5000元,出现一次事故扣罚10000-20000元。

、按月奖励,安全稳定运行第一季度每个月奖励5000元,第二季度每月递增1000元,以此类推。出现“三零”事件次月重新计奖。

、创效考核:xx部热水外销,以50?万元销售利润为基数,超额部分按照1-20%提成奖励。

5、专项考核。

设备管理、基础管理等直接纳入专项考核进行金额处罚。

二)合金事业部。

1、考核单位:财务部。

2、按为承包目标责任书执行。

三)工程公司。

1、模拟市场、自主经营、自负盈亏,人员工资由工程公司自行承担,公司月度代发,季度平衡、年底进行一次性清算。

公司支持工程公司走向市场。相关部门应在合同签定、施工组织、资金投入、工程结算等过程予以支持。

2、内部考核方式。

工程类:按第三方的管理模式优先承揽公司内部的各种工程,履行预算后,结算时结算费用扣除公司实际成本为工程公司利润。可按进度结算。

检修类:常态化、固定化的工作执行检修定额,其他按工程类考核。

临时工作:不能按上述工作性质界定的即为临时工作,按公司规定的临时任务定额。

3、专项考核:党建、环保、安全、基础管理等直接纳入专项考核进行金额处罚。

四)营销采购中心。

按照销售、采购和物流三个板块分别计提工资总额,并通过提高工作执行力、强化市场判断力和增强物流控制力为公司实现经营创效,谋取提成奖励。

关键绩效指标按照三个业务板块进行设置,其中:

1、销售板块:主要考核产销率、销售费用、货款**率、销售创效等指标;

、产销率:完成月销售计划得工资总额,奖罚比例为5%。

、货款回笼:按签订的合同约定执行,低于当月合同约定额的,按公司同期贷款利率扣罚,陈欠款按公司同期贷款利率的2倍扣罚。

、销售费用:按吨销售费用考核,奖罚比例为5%。

、创效:销售创效目标2000?万元,低于目标值的按1%-3%扣罚,高于目标值的按3%-5%奖励。

创效计算方法:

、制品**创效=(百川网不含税销售**-算数平均不含税销售**)×销售量。

、外委加工商品创效=(外委加工商品阳极加工成本-自产商品阳极加工成本)×外委加工量。

、销售人员可以通过预收账款、提前回款、减少票据贴现的方式实现资金创效。按合同约定的付款期限,提前收到货款,按同期贷款利率计算,销售货款中现汇比例应不低于50%,票据期限应不高于3个月,实际收到的现汇比例增加(票据的减少),按同期基本贷款利率计算。

资金创效=①资金创效+②资金创效。

、资金创效=货款总额×(实际收款期-合同约定收款期-5天)×同期贷款利率÷360天。

注:上面公式中5天为资金回款抵消天数。

、资金创效=(现汇÷货款总额-50%)×货款总额×同期贷款利率÷12月-票据期限值。

票据期限值=收到的票据金额×(票据期限-3个月)同期票据贴现率。

2、采购板块:主要考核采购计划、原材料质量及**创效等指标;

、采供计划:完成月采购计划计提工资总额,未完成同比例扣罚;

采购不及时影响正常生产、出现一次扣罚1000-5000元;

因采购质量问题影响正常生产的,出现一次扣罚2000-5000元。

、采购板块创效目标3000万元,低于目标值的按1%-3%扣罚,高于目标值的按3%-5%奖励。

创效计算方法:

、原材料采购创效=(移动加权平均价-算术平均价)×采购数量;

、外委采购创效=〔外委成本-外购当月加权平均价(不含税)〕×数量;

、采购人员可以通过协商延迟付款、支付票据等方式创效,创效金额按合同约定的付款期限,延迟付款,按同期贷款利率计算;

资金创效=延迟付款金额×(实际付款期-合同约定付款期)×同期贷款利率÷360天。

3、物配板块:主要考核配送计划、物流费用、物资管理等指标。

、配送计划:完成月配送计划计提工资总额,未完成同比例扣罚。

、物资管理:

、库存物资做到账物相符,出现一次差错扣500元;

、保管的物资质量出现问题每次扣500-2000元;

、采购物资应验收入库,未按程序办理手续直接进入现场,出现一次扣罚1000元。

4、专项考核:设备、环保、安全、基础管理等直接纳入专项考核进行金额处罚。

XX公司绩效考核方案

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