1.0目的：为切实做好本组织供方管理，认真做实供方评审的工作，提升采购部的管理水平。
2.0范围：本组织采购部的a、b、c类供方。
3.0职责：
3.1总工办作为此次专项评审的牵头部门，负责相关工作的技术指导，并负责建议策划成立供方专项评审小组，报主管总经理批准。
3.2供方专项评审小组负责对本次专项评审结果出具相应报告。
3.3采购部。
3.3.1贯彻质量体系要求，负责组织此次专项评审的组织工作，确保人员出行安排及评审的顺利实施；
3.3.2负责供方调查表有关基本资质方面的编写工作，同时还应包括分供方的管理、采购管理等方面，并对相应的供方做出评价；
3.3.3对于不进行现场调查的供方，负责向其发放《供方调查表》，并做好跟催**工作；
3.3.4负责向专项评审小组提供现有供方基础资料，确保此次评审的正常进行；
3.3.5负责对此次评审的相关记录给予保持。
3.3质量监督部负责供方调查表有关质量管理及控制的编写工作，含文件、记录、量规仪器、过程/产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析及持续改进等项目。并负责对相应的供方做出评价。
3.4生产部负责供方调查表有关生产管理及控制的编写工作，含生产计划及能力、生产过程控制等项目。并负责对相应的供方做出评价。
3.5设备安技部负责供方调查表有关设备管理方面的编写工作，含生产设备的维护及管理、安全管理等项目。并负责对相应的供方做出评价。
3.6技术中心负责供方调查表有关研发、工艺、新材料、新工艺、新方法等方面的编写工作。并负责对相应的供方做出评价。
3.7财务部/**评审委员会负责供方调查表有关财务管理及采购**管理等方面的编写工作。并负责对相应的供方做出评价。
3.8总经理办公室负责有关车务的安排工作。
3.9主管总经理负责监督此次专项评审的实施。
4.0实施计划。
4.1实施时间：2023年4月。
4.2总工办策划成立供方专项评审小组：组长（主管总经理——宫总）；
为强调质量管理及**控制的重要性，特设副组长两名（包建红、唐智湘）；成员部门：技术中心、质量监督部、生产部、采购部、设备安技部、财务部、总经办等部门。
4.3各成员部门按照职责分工于4月8日前完成《供方评审调查表》的编制工作，经总工办确认后，将电子版文件提交到采购部。采购部4月10日前对电子文件进行汇总及处理，形成完整的《供方调查表》，以备用。
4.4供方评审原则。
4.4.1物料分类原则，即类供方。依据本组织现有情况，从中筛选需要现场调查的供方。
4.4.2实施abc评审原则。同类供方按重要性及采购**，根据abc法则，从中筛选需要现场调查的供方。
4.4.3节约资金原则。合理安排出行/出差计划，一切按计划实施，减少资金浪费。
4.4.4保守商业机密原则。参与评审人员的基本素质要求，各成员部门尽量安排本部门的内审员参加。
4.4.5不影响公司生产任务原则。评审只是采购工作的管理手段之一，固然很重要，但不能以停产、物料断货作为代价而实施，遇到此类问题，采购部可申请暂缓评审，报评审组长批准。
4.5评审方法。
4.5.1现场调查法：
4月10日前，由采购部根据评审原则筛选出需要现场调查的供方，报评审组长批准后，组织成员部门进行现场调查（建议a类2-3家；b类3-5家；c类暂不安排现场调查为宜）。一般采取抽样调查的方式进行，采购部可据此制定现场审核安排及出访计划，确保4月底前完成现场调查工作。
4.5.2调查表法：
4月15日前，采购部将完整的《供方调查表》，向未进行现场调查的供方（即类供方）进行发放，发放方法可采取多样化，并做好跟催**工作。**工作应于4月23日前完成。
4.6现场评审过程的控制。
4.6.1采购部负责与供方进行联络，负责审核双方的沟通事宜，确保评审的顺利实施。
4.6.2采购部负责组织供方的现场审核工作。
各成员部门进行本模块的评审验证工作，执行审核准则和方法。将形成记录的《供方评审调查表》交采购部带队人员进行保存。采购部应就形成的《供方评审调查表》与相应的供方进行确认，并请其加盖公章以示公允。
4.7调查表的**与控制。
4.7.1采购部应设专人进行该项工作，做好并建立发放管理工作台账。包括：供方名称、联系人、调查表的发放方式、跟催记录、最终**时间、异常说明等。
4.7.2调查表一般应加盖供方公章为基础要求。遇到网络联系的供方可依据扫描文件进行，特殊情况请采购部另行说明。
4.8调查文件的再确认。
采购部于4月25日将已经完成的现场调查证据、调查表进行汇总，交专项评审小组副组长进行再确认，以预防尚有不完善的调查。以便安排补救措施。
4.9专项评审小组副组长于4月28日前就本次专项评审做出总结，并形成报告，提出相应的改进建议报专项评审小组组长审批。
4.10专项评审小组组长于4月底召开本次专项评审的总结会议，并提出相关的改进建议。
4.11采购部依据批准的改进建议，安排本部门采购管理工作的实施。并对上述各过程的证据给予保存，作为以后本部门组织进行供方评审的依据，确保本部门职能的独立实施。
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分供方考察评审表。zq sc a 0 6 6 供 分包 方名称 哈尔滨鑫尚源货物运地址 哈尔滨市尚志市尚志镇东一输车队路双桥广场12号评定意见 各种车辆费用相对低，车种全，可开发票，建议使用。材料计划员 年月日。部长意见 签字 年月日主管领导意见 签字 年月日。合格供 分包 方名册。zq sc a ...
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