2023年度质量体系管理评审报告。
编写： 陈艳霞
审核： 莫国波
批准： 周柱华
日期：2011-12-23
本报告为公司内部资料，第三方未经本公司同意，不得借阅。
2023年度管理评审总经理致词。
各位同事大家好，我们鑫永佳五金电子制品厂2023年度质量体系管理评审会议现在开始！！
iso9001:2008版质量管理体系在我司已经实施了三个月。三个月来从体系建立到运行，从建立到目前准备迎接第三方的认证审核，虽然我们的组织机构和产品种类都发生了一定的变化，但是质量体系在公司运行还是比较稳定。
当然，我们的质量体系还存在许多的不足。今天召开这个管理评审会议希望各部门在总结过去三个月来各部门的指标目标完成的实际情况同时，也要对各部门在下半年的工作展开定出新的计划目标，希望各部门负责人把工作认真落实到实际行动中去。
公司今年将加大力度对管理评审输出的结论认真仔细的跟踪验证，决不能流于形式，管理部需要加大督察力度来监督执行效果，及时的纠正体系上运作的不良现象，使公司在各个环节上取得良性运行，以求达到公司的最佳发展。
我们必须加强内部质量管理，使公司的产品及服务质量提升到一个更高的标准，以满足用户的最大期望，提高整体效益，促进公司的发展。
---管理评审会议的精神及内容将深入细致地贯彻下去，全体员工将把质量管理概念时刻放在心中，用质量管理这个有力工具从产品质量上挖潜力，以提高客户满意度，为公司创造更大的财富。
第一部分评审输入。
一、质量管理体系审核结果。
第一方审核：
本公司于2023年12月15日进行了2023年度内部质量体系审核，依据iso9001：2008标准及公司编制的质量管理体系文件，对覆盖的所有过程和部门首先进行文件审核，然后到车间进行现场审核。经与相关部门负责人交谈，查看相关记录，共发现0项严重不合格项； 6项轻微不合格项，2项观察项。
在召开末次会议时，报告了审核结果和所发现不符合事项个数，并得到了相关部门的确认。
审核组根据文件要求做了审核报告，对每个不合格项都开具不合格报告，不合格报告明确描述了不合格项原因，纠正与预防措施及处理期限，发到相关责任部门处理，审核组成员依据处理单上的要求，对完成效果进行跟踪审核、确认，都达到预期结果。
二、顾客反馈情况报告。
1.顾客投诉的处理。
在2023年度里，我们对所有顾客投诉/退货均进行了处理，均已填写纠正预防措施要求，予以解决。详细见品质部每月顾客投诉/退货统计表、月份品质持续改善跟踪表及相关记录。
公司实施质量管理体系后，公司人员对质量方针和质量目标加深认识和体会，对公司的质量意识得到了提升。负责人接到顾客投诉后都迅速将信息传达到相关部门，责任部门都能摆正自己的位置，收到顾客投诉后分析原因，及时采取纠正措施处理和有效控制，顾客较满意。
2.顾客满意度调查情况（数据分析）
优质的产品，满足顾客的要求是公司工作的宗旨，本公司每半年一次对客户进行产品质量、交期、客户投诉及处理回馈的满意度进行调查。
其中对于客户表示不满意的地方，公司已经采取了相应的纠正预防措施。经过跟踪，改善效果较好。展望下一年我们将增强同客户的沟通力度，协助相关部门在品质、工艺、交期等方面的突发问题与客户的沟通，建立良好的沟通平台。
详见客户满意度调查、满意度调查汇总表及客户不满意改善表汇总表）。
三、过程的业绩和产品的符合性。
1、过程业绩（数据分析）
从质量目标统计的结果来看，质量目标都基本达到了目标值的要求。通过对统计值的分析，产品质量都能满足顾客的需求。但要适应市场发展，满足日益提高的客户需求，公司质量目标就要持续稳定并要不断降低产品不合格率，在整个的产品实现过程管理当中，不但要依据管理文件操作，还要对公司内部各项工作进行不断改善，提高公司的整体素质。
（见各部门质量/环境目标及其目标达成率）
在质量管理体系实施的过程当中，各部门均能根据标准的要求控制相关的活动，基本做到说、写、做一致，确保体系的适宜性、充分性和有效性。
2、产品的符合性（数据分析）
通过对产品符合性的统计值的分析，公司的产品基本能满足顾客的规定要求。对于不能满足要求时，客户都能让步接受，本公司还是不断改进生产工艺，务求达到客户要求。
3、**商供货情况（数据分析）
**商供货的产品质量基本能满足我司要求。对于不能满足产品规定要求的**商按不合格品程序处理，对于不急用且不合格来料/半成品给予退货；对于急用且不合格来料/半成品由物料重审小组进行重审，给予退货或拣用，并要求**商对不合格品进行改进。（见每月**商评估表）
四、预防和纠正措施的实施情况。
1．日常纠正和预防措施状况。
质量管理体系在日常的实施当中，在产品实现过程、生产方面出现品质异常都能依据文件要求填写纠正与预防措施要求进行处理，纠正与预防措施都得到落实，经复查确认合格。
2、内审纠正和预防措状况。
2023年12月15日公司进行了内部质量审核，审核情况详见《2023年度质量体系内审报告》。这次内部质量体系审核共发出不合格报告9份。
据跟踪审核后发现，上次内部质量体系审核发现的9个不符合项，均得到有效改善或正在改善当中，纠正措施和预防措施均切实有效，大部分不符合项已予于关闭。
五、以往不符合项的跟踪措施的情况。
在管理评审的项目里，公司按照iso9001：2008标准要求，结合公司惯例，列入了以往客户的跟踪措施并进行了验证。进行过多次不定期检查，基本上达到了预期的目标要求。
希望公司所有部门都要有良好的客户和质量意识，认真贯彻落实质量方针和质量目标的有关内容，严格执行管理评审的决议事项，不断地提高公司质量/环境管理水平。
六、可能影响质量/环境体系的变更。
对比2023年，公司生产产品的种类较以前丰富，本公司依据生产发展的需要，总的来说，我司建立的质量体系符合公司实际情况，适合了发展需要，运行基本良好。
七、改进的建议。
随着市场竟争的日益激烈，要在同业占领先地位，企业就不断改进，不断地提升产品质量，满足顾客的需求，公司针对目前存在的问题重点改进：
1、在人力资源方面，在引入高水平高素质的专业技术和管理方面的人才的同时，加大力度培训在职员工，提高人才竞争力。具体由管理部计划实施。
2、向管理要效益，发掘公司管理方面的资源，提高管理竞争力。具体由管理部计划实施。
第二部分评审输出。
1. 质量管理体系的过程及相应文件运行良好。
2. 质量方针、目标是否在实现，是否需要更新。
公司制定的质量方针能满足对内控制，对外顾客承诺以及对质量管理体系持续改进的需要。各部门质量目标都基本达到了目标值的要求，产品质量能满足顾客要求。
3. 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进。
通过评审结果来看，产品质量能满足顾客的需求，但在人力资源的培训方面，在纠正预防措施的跟踪验证等方面需要加强和改进。
4. 管理体系各项活动，配备的资源是否适宜。
公司提供有足够的资源，管理体系各项活动，配备的资源都是适宜的。依据本公司生产发展的需要，调整组织结构后，独立地对制程和最终产品质量进行控制，使制程和最终检验平均不合格率大幅下降，提高了产品的质量；降低了对环境的影响。
5. 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。
通过对公司的质量管理体系进行全面的评审，质量管理体系所要求的在公司都得到了贯彻和执行。员工的质量意识、工作质量和公司的目标都有了提升。这被证明体系是适宜、充分、有效的，希望全体员工继续努力，实现公司质量管理体系的改进。
6 .对本公司适用相关法律法规适应性的评价。
本公司生产所涉及到的国家的法律、法规、以及电子行业的各种标准，本公司全部遵守。
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