全年预算分析。
1. 2023年工业总产值累计6088万元，占年计划7887万元的77.19％；
2、全年累计营业收入5899万元，较上年同期数5486万元增加413万元。其中：累计销售收入5857万元，占年计划6638万元的88.23％；
3、全年利润总额累计523.10万元，超出预算（278.56万元）244.54万元；
4、全年管理费用累计发生1124.24万元，低于预算（1551.88万元）427.64万元；
5、全年销售费用累计发生1.33万元，实际预算53万元，今年销售费用中只发生了样品首营费，因此和预算差距比较大；
6、全年销售收入累计发生5857.34万元，低于预算（6638.32万元）780.98万元，主要是由于部分产品售价有所调整，低于当时预算**；
7、全年生产成本累计发生4464.41万元，低于预算（5513.65万元）1049.24万元；
8、全年水电气累计发生371.87万元，实际预算410.25万元，节约38.38万元（9.36%）；
9、全年上交社会保险费累计270.44万元，实际预算312.78万元，低于预算42.34万元；
10、全年原辅材料、设备配件采购实际支出3548.46万元，实际预算4893.75万元，节约了1345.29万元；
11、全年购买固定资产累计69.14万元，实际预算84.70万元，低于预算15.56万元。
通过以上分析，可以看出本年各项费用实际发生均与预算有很大差距，特别是销售收入，原材料及设备配件的采购，水电气等。主要是由于：
1、 实际生产与计划差距大，排产不合理，达不到满负荷生产，导致生产成本和销售收入随之大幅度变化；
2、 随着市场**的变化，物价不断**，特别是部分原辅料，导致产品的材料成本随之**，实际与预算差距较大；
3、 今年由于对部分产品的售价进行了调整，相比以前有所降低，这是导致销售收入低于当时预算的主要原因；
4、 与当时年度预算计划相比，由于实际生产计划有所调整，导致原材料的采购随之不断变化，与预算的差距较大。
希望各职能部门通过一年的计划，能够根据本部门的实际情况进行以后的月度及年度的预算，认识预算的重要性，特别是设备部与**部要及时根据生产计划做好预算，并根据实际情况进行调整，及时与**商联系，财务部在2023年要对各职能部门做好预算考核，严格按照预算支付款，对没有预算的费用各部门要进行预算外审批，严格按照预算程序进行，要通过每月的预算来提高员工的意识，以减少实际与预算的差距，认识预算的必要性和重要性。
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