2023年财务收支预算执**况分析报告。
二0一四年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执**况正常，圆满完成年初预算。2023年财务预算执**况如下。
一、收入。2023年计划总收入6014万元，实际完成6492万元，其中：财政补助收入完成427万元、医疗收入完成6028万元、药品收入完成1587万元、其他收入完成36万元。
业务总收入超出预算8%。超额完成年初预算，这也是全体职工共同努力的成果。
具体情况如下表。
二、支出。2023年计划支出6006万元 ，年末实际总支出6485万元，其中：人员经费支出2224万元、 药品费支出1389万元、卫生材料费9359万元、固定资产折旧费支出1007万元、其他费用支出902万元。
业务支出超出年初预算的8% ，主要原因如下：
1、人员的增加及工资标准的提高，2023年人员支出2224万元，比年初预算增加13%。
2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗服务区域扩大，使用面积增长有一定的关系。
3、卫生材料费超出预算高达70%，主要原因是大型设备的引用，耗材也就相对增加，同时患者检验化验的人数也增加很多。
4、固定资产折旧费大型设备的增加，折旧相对也就增加。
5、租赁费相比年初预算增加21%，是因为增加了融资租赁的核磁费用。
6、培训费增幅最大主要是加大了对医务人员及职工的培训学习，提高全体员工的业务技能和工作素养。
7、在医疗收入增长10%的情况下，卫生材料超出预算70%，与医疗收入增长幅度相比，增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用，也是科室材料增长的原因之一。
具体情况如下表：
三、收支结余。
2023年初预计收支结余8万元，年末实际结余7万元 ，比年初预算低1万元。与收入完成情况相比，结余偏低。
从今年的预算执**况来看，收支计划安排得相当紧张，尤其医院面临的各种不确定因素将会增多，资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出，创收任务更重，开支压力更大。根据以上情况提出如下建议：
1.增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。
2.加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”， 注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。
3. 逐步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型的因素，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。
全体干部职工要充分认清财务工作面临的新形势、新任务和新挑战，与时俱进、开拓创新，努力开创医院财务工作的新局面。
2023年预算分析
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2023年预算差异分析报告
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2023年财务预算分析报告
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