总公司内控风险培训主要内容有内控与风险理论知识宣讲、各单位内控管理制度建设工作介绍、风险平台搭建等工作经验交流等。通过为期三天的培训，我对公司内控与风险管理工作现状，及下步工作构想有了一些认识和看法。现汇报总结如下：
一、内控与风险管理工作主要目的。
通过建立规范、有效的内部控制体系，防范各种潜在风险，实。
现效益最大化。所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的---贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的--与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想，其三，它是无人不控的--上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无尚的；其四，它是无事不控的--小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与"个案"处理。
唯有如此，才能有效防范公司生产经营活动过程中各种潜在风险，确保公司各项战略目标和生产经营目标的实现。
二、公司内控与风险管理中存在的问题。
对内控与风险管理的认识不到位，重视程度不够。目前，公司已建立了本单位、部门负责人作为内控与风险管理第一责任人机制，并将其工作推进情况纳入本单位、部门月度及年度考核指标。绝大多数单位、部门在内控制度制订、优化上也是下了功夫，想了办法的。
但就公司目前具体工作开展情况来看，效果不是很理想。有的单位、部门把有效内部控制理解为：各种规章制度制定、修订、完善。
认为有了完善内部控制体系，我们就等于建立有效内控管理机制，不注重后续的执行、落实问题。有的在把握内控、风险、发展与效益的关系的问题上，认识有偏差，认为作为化工生产性企业，我们主要任务就是搞好生产经营活动，完成生产任务，实现销售利润，不切实际地求得工作目标的达成，造成违章违纪现象的时有发生。
(二)内控制度建设基本健全完善，但存在照抄照搬现象。在内控管理制度建设、优化过程中，我们坚持以强化基础管理，提升管理水平为基础，充分结合公司生产经营管理实际情况，严格按照上级公司集团管控要求，按照"制度、办法、细则"三个层级要求，实现与上级公司集团各个职能管理无缝隙对接。在具体内部控制体系优化工作推进过程中，有的单位、部门基本沿用了上级公司各项管理规定，虽然每次体系优化工作，我们都按照要求，保质保量完成，但基本内容变动不是很大，只是对上级公司管理规定照抄照搬。
从而出现有的领域、有的业务，公司与上级公司管理管理规定内容，基本一致，反复重复的现象。
风险控制系统不健全，欠缺相应工作机制。公司建立了有效风险上报机制，每月末，公司各单位、部门整理上报经营管理活动中各种风险，由审计监察部负责整理上报上级公司，再由上级公司召开专门会议制定措施，寻求方案，协调解决各种风险。因而风险管理不仅是提升公司规范管理水平重要手段，也是判定公司内控管理有效的重要标志。
目前，公司以风险上报为手段，风险解决为目的内部控制，有效解决了公司生产经营活动中遇到各种问题。但对风险管控效果，缺乏具体标准和考核办法；对风险管理过程经验总结，缺乏相应机制和方法；对风险管理审计，欠缺相关工作指导。
三、改进建议和下步工作构想。
加强宣贯与教育，营造全员参与的氛围。内控与风险管理要想切实有效开展，实现管理出效益、管理促发展的目标，就必须全面动员、深入开展。首先，要在公司范围内营造全员参与氛围，并增强全员自觉参与积极性。
公司可采用集中宣讲、公司oa和宣传报道的形式，强化理论知识的宣传教育，也可结合公司现实案例，从经济效益和长周期运行角度，进行深度剖析，来增强公司员工风险管控意识，其次，建立有效的考核激励机制，对内控与风险工作开展过程中，表现突出先进的单位或个人，给予适当物质和荣誉奖励。
制度体系设计构造要做到简洁、实用，满足公司发展需要。公司合规运营前提，就是要严格遵照上级公司集团管控要求，认真履行相关工作手续和办事程序。因而，上级公司集团管控体系，已对公司作出具体要求，公司不必再重新优化整理，可以直接参照上级公司相关规定执行；对上级公司欠缺的，而公司业务又涉及的，可以由公司整理汇总，并将管理体系将目录报送上级公司审批通过，再有针对性进行整理优化。
这样，即可避免重复作业，又可确保公司管理体系设计科学性、适用性和针对性。
内控管理、风险管理、内部审计工作相结合，实现三为一体。对各单位、部门上报风险，可结合具体情况，适时开展风险管理审计，重点在于审查风险管理过程是否合理；风险管控措施是否落实到位；风险管理目标是否达成。对风险管理过程中，好的管理经验和方法，以公司管理制度的形式进行固化沉淀，从而将风险关口前移，提前进行类似业务的风险防范。
同时，根据公司业务开展情况，组织开展风险管理审计，对公司内部控制情况、内部控制环境等进行风险管控审计。
总公司内控与风险管理培训心得体会
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