单位姓名。一、填空题（每空1分，共40分）
1是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。
2. 控制目标是指企业的合规目标等。
3. erp系统中申请新增**商和客户是在中完成。
4. *公司erp系统于年月日顺利通过股份公司审查，正式实现单轨运行。
5. *公司erp系统包括设备管理模块等6个模块。
6. 内控体系框架五要素包括。
7. *公司现行的内控手册是。
8. *公司现行的内控手册中，末级流程文件夹中包括：流程图、风险控制文档。
9. 业务流程图包括：名称编码和起止点。
10. 盘点法分为和两种。
11是指测试人员通过给有关单位和个人发函，以了解情况取得证据的一种调查方法。
12指其效益及于本会计年度和以后会计年度的支出是指效益仅及于本会计年度的支出。
13. 合同管理包括合同申报合同履行、变更与解除、合同归档、统计分析等环节。
2023年内控与风险管理工作要点
2019年，是 公司 十二五 规划的开局之年，是公司建设综合性国际能源公司的关键时期，也是 内控工作向国际领先水平迈进的发展阶段。按照国资委 全面风险管理指引 和财政部等五部委 企业内部控制配套指引 要求，为扎实推进 公司基础管理建设工程，内控与风险管理工作将在巩固现有体系的基础上，进一步优化体系 ...
公司2023年内控与风险管理工作总结
2012内控与风险管理工作布置。2011年公司内控与风险管理主要工作完成情况。围绕2011年内控与风险管理各项工作目标，内控与风险管理处从开展业务流程梳理和强化内控与风险管理两方面入手，重点完成了以下各项工作 一 认真贯彻落实公司 三基 工作会议精神，组织开展了 顶层设计 业务流程梳理与规范发布及执...
内控与风险管理培训心得体会
二要执行能力到位。根据自身的改革和发展的形势，制定尽可能详尽的业务规章制度和操作流程，建立以提高执行力为目标的制度体系。一是加大制度的执行力度，引导员工增强利用制度自我保护意识，由 要我执行制度 转变为 我要执行制度 做到有章必循，违章必究，形成制度制约。二是不断创新操作流程和管理制度，对实践证明仍...