沧州xx五金制品****。
年度业务计划书。
拟稿: 张勇。
审核: 王秀强。
批准: 王xx
年月。一、年公司质量方针、目标。
质量方针。质量目标。
公司综合指标。
二、业务方针和业务目标。
业务方针。业务目标。
趋势分析及保障途径。
三、人力资源规划及安全。
组织结构图。
公司管理人员配置计划。
生产人员配置计划。
年全员培训计划。
员工满意度调查。
安全检查。四、市场情况。
、市场情况**。
顾客满意度调查计划。
销售**。同行业及竞争对手对比分析。
五、投资及新产品开发计划。
、投资计划。
新品开发计划。
六、生产计划。
七、财务计划、费用计划及资金计划。
一、年公司质量方针、目标。
质量方针: “坚持管理xx,质量xx求精;重在体系建设,强化过程管理;实施缺陷预防,优质诚信服务。”
总质量目标:
)顾客拒收率。
)一次交验合格率。
)顾客满意度分。
公司综合指标部门分解:
二、业务方针和业务目标。
业务方针。立足市场,注重质量,加强安全,增长效益。
业务目标。1) 销售及利润计划(单位:万元)
) 业务发展方向。
1) 年汽车产品在稳固现有株洲欧格瑞的基本业务市场,积极联系主机厂业务,全年争取实现销售收入超过万。
2) 年积极开展株洲欧格瑞新产品开发的业务,积极开展对配套部门的的销售公关工作。
) 质量管理体系。
1) 推行,达到稳定运行;
趋势分析及保障途径。
趋势分析。1) 汽车产品,从株洲欧格瑞方面看:年产量与年相比较增加,与整车配套用的产品计划也大量增加,前景不错。
保障途径。1) 充分挖潜现有生产能力,通过培训、员工激励、持续改进等,使现有生产能力提高。
三、人力资源规划及安全。
组织结构图(见质量手册)
公司管理人员配置计划:公司在年配置的管理人员定额为人。
生产人员配置计划。
年,公司扩xx产规模,根据生产的需要,配置相应的生产作业人员。
年全员培训计划(见年度培训计划)
关键岗位培训确保不低于小时;一般岗位不低于小时。
员工满意度调查。
年对员工进行次满意度调查,收集员工对公司的意见,看法及建议,积极采取措施进行应对,提高员工对公司的忠诚度。
安全检查。每月安全员对相关安全设施进行检查并做好记录,对生产场所和重点部位进行安全检查,发现安全隐患,及时整改。
四、市场情况。
市场情况**。
加入后,汽车行业面临巨大的挑战和机遇,特别是汽车冲焊机企业尤其如此,汽车行业将逐渐向集约化、规模化生产过度。公司经营发展基于以下几个方面。
1) 公司根据市场分析和自身特点,确立以汽车冲压件产品为主,非汽车产品为辅的经营模式,大力发展汽车产品,建立和实施质量管理体系,强化管理体制,随着管理水平的不断提高,将极大地提高公司的竞争力,为近期和远期的发展奠定良好的基础。
2) 公司的主要客户株洲欧格瑞将大幅度提高生产量,在稳定主导老产品产量的同时,年争取获得新产品。另外,零配件市场的销售量也在大幅增加。
顾客满意度调查计划。
年对顾客满意度进行调查,调查对象主要针对株洲欧格瑞等。年的调查,均应按顾客满意度测量程序执行,相关部门应认真对顾客的各种意见进行分析,并制定相应的纠正措施,明确时间期限以整改,针对顾客的意见予以回复,并加强对纠正措施的跟踪验证,最终使顾客满意。
销售**。年汽车冲压件产品年销售收入计划达到万元。
顾客及竞争对手。
、顾客资料。
株洲欧格瑞为为变速箱制造厂,主要产品为变速箱。
.竞争对手资料。
为了有利于企业的长远发展规化和业务计划的编制,本公司业务部在年初,对全市范围的冲压件的主要生产厂家,即对公司具有潜在威胁的惠邦,进行了调查,分析报告如下:
通过调查数据对比显示,惠邦突出的优势在于:技术较先进,生产能力较强,产品品种多,产量较大,年销售额约为本公司的五倍;其次还应考虑到惠邦在市场上知名度高,信誉好,与顾客关系牢固,配套份额呈逐年上升趋势,预计增长速度将达到左右。
与惠邦相比,本公司存在一定的差距,主要表现在技术力量方面,但本公司也具有自己的特点:市场占有量较大,人员少,年人均生产率高,发展空间大,且与竞争对手的产品结构档次有错位。
建议本公司在技术力量方面还要加强,除引进冲压件的先进技术外,还应考虑焊接件的技术引进,还可邀请上依红公司的技术专家或专业工程师到公司进行技术指导。在硬件投入方面,再投入大型冲压设备,建立一条中型冲压生产线,为后续的新产品业务做好准备;同时培训技术骨干力量以及向社会招聘技术人才。这样一来,本公司在同行业中更具发展潜力和竞争力。
.竞争对手分析。
为了有利于企业的长远发展规化和业务计划的编制,本公司技术质量部在年初,对公司具有潜在威胁的惠邦,进行了调查,分析报告如下:
通过调查数据对比显示,惠邦突出的优势在于:技术较先进,生产能力较强,产品品种多,产量较大,年销售额约为本公司的倍;其次还应考虑到惠邦在市场上知名度高,信誉好,与顾客关系牢固,配套份额呈逐年上升趋势,预计增长速度将达到左右。
与惠邦相比,本公司存在一定的差距,主要表现在技术力量方面,但本公司也具有自己的特点:市场占有量较大,人员少,年人均生产率高,发展空间大,且与竞争对手的产品结构档次有错位。
建议本公司在技术力量方面还要加强,除引进先进技术外,还应考虑其余产品的技术引进,还可邀请外聘技术专家或专业工程师到公司进行技术指导。在硬件投入方面,准备再投入生产设备,为后续的新产品业务做好准备;同时培训技术骨干力量以及向社会招聘技术人才。这样一来,本公司在同行业中更具发展潜力和竞争力。
五、投资及新产品开发计划。
六、生产采购计划,具体实施计划以顾客提出订单需求为目标,以每月的采购计划为依据编制。
七、财务计划、费用计划及资金**。
年,公司以增加内部管理,节约开支,提高效益为目的,采用精打细算的方式积极节约资金,由财务部财务人员严格控制,争取在年的基础上节约。
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