一。目的：
使采購作業完善，標準化，使產線生產產品能適時、適質、適量生產。
二。适用范围：
生產原物料、非生產性物料及客戶委托采購(原、物料)采購單修改均適用之。
三。定义：3.1參考：采購單維護(5.7)附圖一。
欄位說明表：
接上頁。3.2參考：采購單維護交易註解作業(5.7)附圖二。
3.3參考：采購單維護(5.7)附圖三
3.4.采購單列印(5.10)附圖四。
3.5.按采購單號排序的采購單報表(5.9.1)附圖五。
欄位說明表：
3.6.按供應商排序的采購單報報表(5.9.2)附圖六。
3.7.按料品排序的采購單報報表(5.9.3)附圖七。
四。職責：
4.1生管部：依據客戶訂單需求，開立請購單。
4.2采購部：各采購承辦員，接到生管已核準的請購單做有采購作業。
4.3資材部：廠商送貨，由資材倉儲簽收。
五。作業流程：
5.1生產性原物料之采購：
5.1.1采購部至系統畫面(采購單維護5.7)中，依業務生管部已核準的請購單，由電腦系統上key入廠商、料號、單價、預估交貨日期…,進行系統采購作業。
5.1.2.系統采購作業完成列印出采購單，或至畫面(采購單列印5.10),將此份采購單打印出來，給相關人員簽核。
5.1.3.采購單若被退回，采購需返回5.1.1重新作業。
5.1.4采購單核準ok後，采購承辦人將此采購單傳真或e-mail…給廠商，并用電話與廠商确認訂購的品名、規格、數量、交期…,請廠商在采購單上註明交期簽名并傳回。
5.1.5采購收到廠商的采購單回傳後，若交期有异，采購需和生管部協調處理。
5.1.6.
采購在采購單發出後，需要及時做跟催，至系統畫面按采購單號排序的采購報表(5.9.1),或畫面按供應商排序的采購單報表(5.
9.2),或畫面按料品排序的采購單報表(5.9.
3),可根據此三種報表做物料跟催。
5.1.7供應商需按照我司的交貨要求進行交貨。
5.1.8.廠商送貨資材倉儲簽收(參照倉儲收貨流程).
5.1.9.生產性原物料之采購流程圖(見附件jtdis-4005-1).
5.2非生產性物料之采購。
5.2.1采購承辦人員接到相關請購部門已核準的請購單，速尋找供應商，需要樣品承認的，請廠商做樣送我司承認，承認ok後，請廠商報價，采購要比價，議價。
5.2.2.價格表核準。價格表若被退回，采購需返回5.2.1重新作業。
5.2.3.價格表核準ok後，采購承辦人後續作業請參照上列(5.1.1.~5.1.4.).
5.2.4.采購收到廠商的回傳采購單，若交期有异，采購需和相關請購部門協商處理。
5.2.5.采購做物料跟催，廠商送貨來倉儲簽收，請參照上列(5.1.6~5.1.8).
5.2.6.非生產性物料之采購流程圖(見附件jtdis-4005-3).
5.3.客戶委托采購原、物料之采購。
5.3.1.采購接到請購申請單，至系統畫面采購單維護(5.7)中，采購根據請購申請單上的需求明細，作系統采購作業。
5.3.2.至系統畫面采購單列印(5.10)中列印采購單，給相關人員簽核。
5.3.3.采購單若被退回，采購作業返回5.3.1重新作業。
5.3.4.采購單簽核ok後，采購後續作業參照上列(5.1.4~5.1.8).
5.3.5.采購原物料之采購流程圖(jtdis-4005-2).
六。參考文件：
6.1.《供應商基本資料維護程序》
6.2.《價格表維護程序》
七。附件：7.1.見續頁圖jtdis-4005-1
7.1.見續頁圖jtdis-4005-3.
7.2.見續頁圖jtdis-4005-2.
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