上海宇沃塑料制品****。
shanghai yuvo precision molding 员。工。
手。册。
编制日期。审核日期。
批准日期。版本记录。
一．目的。1.1公司最基本的管理资料之一，包含公司简介，组织架构，人事方面的重要规章制度，奖惩制度，言行举止要求，职业道德标准等员工必须了解的信息，通过这些规定，让公司所有工作都能有条不紊的开展。
二．适用范围。
2.1.组织范围：全体员工。
三．术语和定义。
无。四．关键角色职责。
4.1人事主管负责制订。
4.2所有作业员负责本规定的实施。
4.3总经理及erp系统管理员负责对本规定过程的监督，检查。
5．制度内容。
5.1erp请购单。
5.2单据审核与查阅。
具体内容如下。
5.1 请购单。
1．流程。1.1介绍。
1.1.1在每日14:
00前erp作业员将待请购的物料录入erp系统内，超过规定时间则计入明日待请购物料行列，15:00-17:00总经理审核，之后作业员打开erp在“消息”或“业务处理-单据审核中心-我提交的单据-待/已审核单据”内查询审核结果，审核通过则按需在“请购单”内单击“消息”图标，发送给负责采购的人员，审核未通过，查阅原因，视情况选择是否再次提交。
2．注意事项。
2.1一般情况。
2.1.1未审批或审批未通过的请购单，严禁采购或相关业务工作。
2.1.2未写请购单擅自采购物料或开展相关业务工作之情形，产生的一切费用，公司可以不予报销。
2.1.3未按规定时间填写请购单之情形，总经理可以依据“erp作业惩处制度”处罚。
2.2特殊情况。
2.2.1严重影响正常生产的急需物资。
2.2.2危及员工人身安全，公司财产安全的设施设备等。
2.2.3其它急需的物资。
以上情形可先制作请购单，而后口头申报总经理，批准后直接采购物料。
三．物料采购职责分配。
3.1模具零部件。
3.1.1设计部设计员出具bom或需求单(bom必须为erp内导出的格式)，设计项目部主管审批后交给erp管理员，erp管理员负责填写请购单，项目设计主管负责模架采购工作，其它由采购经理负责。
3.2机器零配件刀具及周边。
3.2.1正常情况下，模具部作业员和注塑部技术员至少提前4个工作时向各自主管提出申请，主管负责审核，批准后填写纸质版“物料需求单(共享资料-采购部内)”交接采购经理，采购经理负责审核，未通过在备注内写清原因，通过则走erp流程。
3.3电极材料。
3.3.1模具部编程出具电极bom，依据bom，预算物料需求，口头告知采购经理，批准后则走erp流程，请购单由编程填写。
3.4塑料原料。
3.4.1仓储部负责，仓储部主管填写erp内请购单。
3.4.2用作试模的塑料原料，统计其型号，用量，需求时间，具体用途信息，至少提前一个工作日口头告知财务助理，财务助理填写请购单，3.5包装材料。
3.5.1需请购部门主管至少提前4个工作时填写纸质版“物料需求单(共享资料-采购部内)”交接采购经理，采购经理负责审核，未通过在备注内写清原因，通过则走erp流程。
3.6办公用品和防护用品。
3.6.1财务部负责采购，财务助理负责填写请购单。
3.7第三方审核类和量具送检类业务。
3.7.1品保部负责，品保部主管负责填写请购单。
3.8其它送检业务。
3.8.1管理部负责，erp管理员负责填写请购单。
3.9其它物品。
3.9.1财务部负责采购，财务助理负责填写请购单，可请采购经理协助采购。
3.10注意事项。
3.10.1除模具编程外采购负责人只接受各部门主管的物料采购申请，各部门人员只需向各自主管汇报即可。
4．erp人员。
4.1erp管理员。
4.1.1定义：具有erp系统使用权限，并且具有所有功能权限的人员。
4.2erp作业员。
4.2.1定义：具有erp系统使用权限，只可以使用部分功能的人员。
5．制单。5.1打开单据。
5.1.1打开erp，依次点击“进销存管理-进货管理-请购单，如下图。
5.2填写单据。
5.2.1制单日期-实际请购的日期。
5.2.2单据编号-系统生成，无需修改。
5.2.3请购人-请购的人员，详情参阅“三。物料采购职责分配”。
5.2.4请购部门-系统生成，无需修改。
5.2.5经办人-实际负责采购的人员，详情参阅“三。物料采购职责分配”。
5.2.6摘要-填写请购物品名称，要求简介明了，如刀具，手套，16yovom205...如下图示意。
5.2.7物料名称--左键双击下方第一个空格栏，选择需请购的物料或直接输入物料编号按enter键。
5.2.7.3塑料原料-直接输入物料编号或双击空格栏依次查找“注塑-注塑原料”。
5.2.7.4注塑包材-直接输入物料编号或双击空格栏依次查找“注塑-注塑包材”。
5.2.7.5其它物品(模具)-输入ti001按enter键，以下不在重复。
5.2.7.6其它物品(注塑)-输入mi001。
5.2.7.7其它物品(财务)-采购办公用品输入h0001，检测类业务请购输入ht001，食堂用品输入hc001。
5.2.7.8数量-输入数字。
5.2.7.9预计单价(不含税)-已知需填写，未知可不写。
5.2.7.10预计金额-系统会自动计算，不用填写。
5.2.7.11用途-必须写明原因，如采购的是其它物品，填写格式：请购人员部门+岗位+物品名称+规格型号，例：模具-磨工-黛杰刀粒prmw1003mo。
**示意。5.2.8保存-完毕后点击表单“请购部门”正上方的“保存”，制单完毕，将自动提交总经理审核。
**示意。5.2单据审核与查阅。
一．单据审核。
1.1方法一。
进入erp，依次打开“业务处理-单据审核中心-设置日期区间-单据类型选择请购单-确定-打开单据-审核。
1.2方法二。
打开erp，依次打开“业务处理-单据审核中心-设置日期区间-单据类型选择请购单-确定-全选-审核。”
二。查阅单据。
2.1进入erp，依次打开“业务处理-单据审核中心-设置日期区间-单据类型选择请购单-确定”,在左列有“我审核的单据“，“我提交的单据”两大项，四小项，依据需求查阅。
**示意。
作业员测试题
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