文库专用。
參、作業流程說明。
一、 料品編號 (基本主檔)
料品類別→ 料品編碼維護(設定料品編碼代碼、編碼長度、編碼)→ 料品編碼原則 (設定各料品類別編號總區段及各區段長度)→ 料品主檔(依前各區段長度，輸入各料品編號內容)
二、 料品請購 (採購進貨系統，涉及其它系統另註明)
一) 料品請購、採購、進貨、品管、入庫、付款操作流程--系統內已建置的料品並於料品類別有勾選本品管檢驗項目走品管檢驗，餘走料品(它項)驗收。
料品(它項)請購→ 料品(它項)採購→ 料品(它項)進貨→ 品管檢驗或料品(它項)驗收→進貨確認→庫存系統／入庫作業。
付款單→ 應付系統／應付憑單→ 應付系統／付款申請→ 財務。
出納／付款作業→ 應付系統／付款確認。
二) 預付款單操作流程 --須於付款單建立前操作。
預付款單→ 應付系統／應付憑單→ 應付系統／付款申請→ 財務出納／付款作業→ 應付系統／付款確認。
三) 進貨折讓單操作流程 --已建立付款單的進貨單有價格折讓時操作。
折讓單→ 應付系統／應付憑單→ 應付系統／付款申請。
四) 退貨單操作流程--已入庫的進貨單辦理退貨。
退貨單→ 庫存系統／出庫作業。
應付系統／應付憑單→ 應付系統／付款申請。
淘花/文库专用。
三、銷貨作業(訂單銷售系統，涉及其它系統另註明)
一)報價單、銷貨、出庫、收款操作流程：
報價單→訂單→銷貨單→庫存系統／出庫作業。
收款單→應收系統／應收憑單→財務出納／收款。
作業→應收系統／應收沖帳。
二)預收款單操作流程--須於銷貨單建立前操作。
預收款單→應收系統／應收憑單→財務出納／收款作業→應收系統／預收沖帳(三) 銷貨折讓單操作流程--已建立收款單的銷貨單有價格折讓時操作。
折讓單→應收系統／應收憑單→應收系統／應收沖帳。
四)銷貨退貨操作流程--已出庫的銷貨單辦理退貨。
銷貨退貨單→庫存系統／入庫作業。
應收系統／應收憑單→應收系統／應收沖帳。
文库专用。四、生產派令單(生產管理)
生產派令單→派令下線→生產(非)派令單領料→庫存系統／出庫作業。
生產補料→庫存系統／出庫作業。
生產(非)派令單退料→庫存系統／入庫作業。
品管檢驗→包裝入庫→庫存系統／入庫作業。
檢驗不合格處理。
淘花/文库专用。
作业流程管理说明
一。工作单开单总体流程。二。工作单在创意部运作方式。a 前期 创意提案阶段。b 后期 执行制作阶段。c 工作号说明。d check事项。a 内部作业流程 前期 客户负责人开卡客户总监确认。内部工作简报会 客户小组。创意小组。创意总监。媒介经理。流程督导登记卡号。设立工作袋，分发工作卡。工作卡原件客户...
作业异常管理流程说明
序号。节点。责任人车间作业人员技术人员责任部门车间作业人员。相关说明。异常发生时，立即上报，并通知技术人员或相关责任部门，前来研究对策，加以处理。采取异常的临时应急对策，并加以执行，以降低作业异常的影响异常排除后，填具 异常处理报告单 一式4联，并转责任部门留存 异常处理报告单 由生产主管据以控制生...
文件作业说明及流程
文件作業說明及流程。1 專案文管作業 參考文件 建廠文件管理作業規範 d3 cs003 相關作業表單 1.1公文傳閱單 form no d3 cs003 04 1.2工務聯絡單 form no d3 cs003 07 1.3工程審核表。1.4工程變更審核單 form no a2 cs002 01 a...