一、采购的内容。
本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的**计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程。
三、采购流程说明。
由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；
采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；
将经审批的《采购申请单》报经济运行部， 由经济运行部进行审核并备案。
由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划；
采购员根据采购计划具体安排采购作业，
采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票；
仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；
将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；
请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；
财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；
四、关键控制点。
各使用部门的需求和请购。
采购申请的审批和审核。
采购计划制定。
采购定价。合同签订和审核。
付款方式和程序。
与**商的对账。
五、部门设置与职责。
采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；
实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；
定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；
采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名；
经济运行部：
经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；
按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，并负责最后合同签章。
负责建立健全采购信息数据库，收集、整理**商和材料市场的基础信息；
汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包括**商档案、合同订单档案、材料市场**信息库、招标采购工作档案等；
经济运行部内部设采购经理、招投标管理员、法律事务员各一名；
财务科：定期获得和汇总相关票据和明细帐表，按照会计准则进行核算；
负责重点环节审核、票据审核；
定期与**商进行对账；
仓库：仓库物料的收料、发料、退料、存储、清查、盘核、检验、销毁等实物管理，在库物资仓储保管。
实施物料编码、仓储货位编码、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管，在单据管理和库存信息分析管理上与财务管理部形成工作接口；
仓库管理组内岗位包括仓库管理员、收料员、发料员、质检员。
六、岗位设置于职责。
采购主管：协调和规划部门内具体工作，落实**部相关预算任务，并根据预算限额控制本部门的业务运作；
汇总、审核、修订各部门年度采购计划，根据计划审定结果下达采购指令，监督采购计划实施完成情况；
制订和调整**商管理与合作的原则和政策；选择**商并报经济运行部审批；具体协调与**商的合作关系，落实**部与**商的交易合作策略；收集**商基本信息，参加**商考核和评审。
负责收集、汇总和上报**市场行业信息，提出**商规划建议。
审定进货**成本控制目标并指导具体推进措施；
审定存货流转的改进目标并指导具体推进措施，审核和提交存货资产损溢的定期处理报告；
负责合同、订单，采购数据、**数据**商文件的归档、维护、更新，进行重要信息汇**计，每月出据分类汇总报表；
根据采购信息，对管理部门和经济运行部提供材料采购月报表，物料管理月报表；
根据各部门上报的年度采购计划审批《采购申请单》；
下达采购指令，安排和组织采购作业的具体实施工作；
采购经理。审核各单位上报的《采购申请单》，并做好采购业务的信息统计工作；
审批采购主管上报的**商名单，对**商资质进行审查；
对采购主管提供的**商询比价进行基本控制审核，组织收集**商和原材料市场的一般数据资料；
审定各部门上报的采购计划和资金计划；
根据基本进货成本信息和财务科传递的成本变动数据，提交重点物料进价成本管理改进目标的建议；
签订采购合同，做好采购合同信息采集；
审批**商管理与合作的原则和政策，组织年度**商考评和更替工作；
参与和监督招标议标采购；
仓库管理员。
负责仓库的日常管理，组织和监督仓库员工日常工作，提交盘赢盘亏处理报告，报废存货、滞存物资处理报告。
制订库存管理改进目标和推进具体控制措施，组织监控存货资产非生产性损耗，提交存货异常状态解决方案。
定期分析库存规模、结构和周转情况，向仓库主管和财务管理部提交库存分析相关报表和报告；
收料员。物资正常入库、退料入库、盘盈入库等收料环节交接，物料入库数量清点和制单，日常在库物资仓储作业。
发料员：物资正常出库、毁损出库、盘亏出库、退货出库等发料环节交接，物料出库数量清点和制单，日常在库物资仓储作业。
质检员：参予入库交接环节和原辅料不定期抽检，外包装初检和质检抽样，填写请验单，协助质量技术部质检员进行检验工作。
采购与付款业务流程
采购业务流程。1 采购部门人员填写 商基本信息表。商网络建设由采购部门负责，初选择 商时，采购部门应索取 商资质证明 税务登记证副本复印件 国税 营业执照副本复印件，如果是新增的 商，商还需提供样品，由质检人员 技术人员 生产人员 或第三方 测试出具测试报告，然后采购部门人员填写 商基本信息表。2 ...
采购审批及相关帐务处理业务流程
制单人。复核人。采购管理委员会。提交审批。企业分管经理。经理签字填制采购单。采购单。提交复核复核采购单。xoror 审批采购单。采购单。采购单。and商品字典往来客户字典员工字典组织机构字典。冻结报批。审批权限商品背景信息供货厂商背景信息。说明 系统提供两种制单方式 根据 采购清单 自动生成 采购单...
采购业务流程及管理制度
采购部门应承担对采购物资的采购管理，包括 商的选定 定价 合同管理 验收 请款 挂账 付款等相关事宜。4 请购申请及审批流程。1 对生产物资，生产部门按照生产的要求，编制 物料需求计划 应充分考虑安全库存等信息 递交技术质量部对其技术状态要求做具体的技术要求，提交部门经理审批后交采购部备案执行。2 ...