制单人。复核人。
采购管理委员会。
提交审批。企业分管经理。
经理签字填制采购单。
采购单。提交复核复核采购单。xoror
审批采购单。
采购单。采购单。
and商品字典往来客户字典员工字典组织机构字典。
冻结报批。审批权限商品背景信息供货厂商背景信息。
说明】①系统提供两种制单方式：●根据“采购清单”自动生成“采购单”；●填制“采购单”；
系统提供两种复核方式：●不需复核(制单、复核合为一步)；●必须复核(制单、复核分为两步)；③系统提供两种审批方式：●不需审批；
必须审批：a)审批人直接使用计算机审批；
b)审批人签字并发给一个一次性密码，由专职操作员输入该密码后，单据生效；
“采购单”在生效之前，系统允许对其进行再修改。系统提供两种修改方式：前一工序说明修改原因后，提出修改请求，经后一工序同意后通知前一工序进行修改；
后一工序标记出应修改的内容后，通知前一工序修改；
T 采购流程相关业务处理
4.2采购模块。4.2.1先进货 库。流程图 采购订单 进货单 采购入库单。应用场景 适用范围 处理先有结算单据 如发票先到 后期才收到货品的情况。零散采购，没有订单，由采购员采购后，库管员清点入库。先收票，再入库。采购员现款采购提货，采购完成录入采购清单，由库管员清点入库。应用方式 采购部门填制采...
参考实用采购业务流程及说明
一 采购的内容。本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料 原材料 包装材料 五金配件 低值易耗品 和非生产性物料 办公劳保用品 的 计划 采购作业 物料入库 付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二 采购流程。三 采购流程说明。由资产的使用部门提出采购申请，填制 采购申请单 采购申请单 ...
采购与付款业务流程
采购业务流程。1 采购部门人员填写 商基本信息表。商网络建设由采购部门负责，初选择 商时，采购部门应索取 商资质证明 税务登记证副本复印件 国税 营业执照副本复印件，如果是新增的 商，商还需提供样品，由质检人员 技术人员 生产人员 或第三方 测试出具测试报告，然后采购部门人员填写 商基本信息表。2 ...