第一章总则。
第1条 (目的)
本指南明确规定了海外法人(以下简称“法人”)所发生的与各种mro器材购买业务相关的业务标准和工作程序及方法，旨在最大限度地提高工作效率。
第2条 (适用范围)
本指南规定了法人在进行mro器材采购申请、采购、库存管理及货款支付等相关业务时的工作程序。
第3条 (用语定义)
1. mro(maintenance repair operating)器材。
虽然不是进行生产时直接需要的物资，但是使公司得以顺利运转所需的物资，包括除了原材料以外的所有器材，本公司将其分为spare parts、一般消耗品和定期消耗品。
参照附件1－mro器材品目分类表)
2． spare parts
作为设备维护所需物资，由法人的设备维护部门进行总管。
3． 一般消耗品(非库存管理品目)
根据特定部门的购买申请而进行购买的物资。
4． 定期消耗品(库存管理品目)
有2个以上的部门共同使用，采购部门对总需要量进行统计，事前购买后在mro共同仓库进行管理，根据部门要求进行出库的物资。
第二章责任与权限。
第4条 (采购申请主管部门)
采购申请主管部门是决定mro器材规格和预算的部门，s/p及测量仪由法人设备维护部门，消耗品由法人所有部门负责。
第5条 (采购主管部门)
是决定mro器材**及购买企业的部门，由法人采购部门负责。
第6条 (货款支付主管部门)
根据mro器材入库凭证向企业支付货款的部门，由法人财会部门负责。
第三章业务程序。
第7条 (执行审议及p/r作业)
1． 执行审议。
1.1. 采购申请负责人应进行以下工作。
1) 了解库存情况。
采购申请负责人根据各部门各器材适当库存标准，对于不足部分取得内部批准后申请采购。
2) 起草执行审议书。
1 根据规定样式，起草执行审议书，按照报批规定获得内部批准和管理部门负责人的同意。
但，定期消耗品以“定期消耗品申请书”代替。
2 在执行审议书上必须写明产品名称、规格、数量、品牌、预算金额，如为新购买产品，要附上产品说明书和用途说明书。
3 对于采购部门要求增加预算的在修改了执行审议书上的金额后重新报批并取得同意。
3) 采购申请。
在执行审议书上追加记录获审批者批准的p/r号码后，将执行审议书全部复印，交给采购负责人。
4) 在申请部门管理台帐上进行登记。
对于被通知采购的采购件一定要在管理台帐上进行登记，在从仓库领收之前一并管理。
1.2. 申请部门审批者应进行以下工作。
1) 审批执行审议。
在批准执行审议(以下包括“定期消耗品申请书”)前一定要先了解申请购买的器材的现况，确认是否适当后再进行批准。
1.3 管理部门负责人应进行以下工作。
1) 对执行审议进行协议。
对于已由申请部门审批者批准的执行审议书，确认审议书上预算的适当性，决定是否给予批准，进行协议。
1.4. 紧急申请。
由于发生紧急情况，不可能按正常步骤起草执行审议书时，必须由申请部门审批者向采购部门审批者进行通报，在达成口头协议后再进行采购，并在第二天内填写执行审议书并报批法人长批准后，向采购部门通报。
1.5. 文件保存期限。
执行审议书及附件需保存5年。
2. p/r作业。
2.1. 申请负责人应进行以下工作。
1) 确认器材编码并进行申请。
1 执行审议书获得批准后，根据产品规格，在sap r/3中确认是否存在该器材的编码。
2 如果不存在，通过mro编码赋予系统(spare parts为pims，消耗品为bcs)，申请新编码。
必须输入事项：产品名称、规格、数量、单位、品牌)
2) 生成p/r
1 申请负责人利用该产品的编码在sap r/3填写p/r。
g p/r管理项目。
i) 非库存品目(在处理gr时gi也同时进行的品目)
消耗性：在account assignment categorp中指定为“k”
成本中心选择与申请者所在部门相关的内容。
资产性/投资性：在account assignment categorp中指定为“a，m”。
通过事前生成资产号码，进行部门资产登记。
ii) 库存品目(gr与gi分别进行的品目)
消耗性、资产性/投资性：指定为mro器材用storage location。
iii) 共同输入事项。
预算：获得批准和已达成协议的执行审议书上的预算金额。
plant：申请者所属部门plant
申请者：按照“申请者姓名(内线**)”形式输入。
iv) p/r按照采购部门制定的各器材采购负责人所属采购小组分类填写。
2 采购部门要求增加预算的采购件也必须以被批准的**对p/r进行修改后再执行。
2.2. 申请部门审批者应进行以下工作。
1) 批准p/r
确认是否与执行审议书的内容一致后，在sap r/3进行批准。
2.3. 采购负责人应进行以下工作。
1) 批准器材编码并通告。
采购负责人每天通过mro编码赋予系统(消耗性器材为bcs)确认新申请的编码是否有重复，并确认必须填写事项后，迅速判断是否予以批准，并将结果用single通知申请者。
但，根据法人情况，采购负责人也可根据申请部门的编码生成申请直接申请编码。
g spare parts由总部的pims管理负责人决定是否批准。
第8条 (执行审议书的接收与**工作)
1. 执行审议书的接收。
1.1. 采购负责人应进行以下工作。
1) 管理接收明细单。
在接收审议书时一定要在执行审议书上标明接收日期，并在管理台帐上进行登记。
2. **工作。
2.1. 采购负责人应进行以下工作。
1) 要求**。
参与企业数。
原则上应以明确均等的条件向2家以上企业提出**请求，但以下情况为例外。
g 作为单一**处理。
i) 专利产品、试用新产品等购买处为特定企业时。
ii) 与本公司共同开发，需要对外保密时。
iii) 为了保证质量或因技术研究关系，必须依赖供货企业的技术时。
g 省略**单。
签订单价合同的产品在合同期内进行采购时。
按产品特性的参与企业选择基准。
i) 签订单价合同的产品。
a. 为了决定合同单价，需以法人所在地供货商和其他地区供货商为对象同时进行。
但，如果其他地区供货商所**格比本地供货商所**格低时，可以以此**为根据，对本地供货商的**进行诱导。
b. 即使单价合同期限为1年，也应在每个季度调查、了解市场情况。
ii) 未签订单价合同的产品。
基本上以本地供货商为对象进行，但如属以下情况必须与其他地区的供货商**相比较。
a. 在4个月期间**无变动时。
b. 所**格被提高时。
3 在选择**企业时的优先顺序。
i) 产品品牌(调查是否有直接交易可能性和出库价)
ii) 营业所及总**店。
iii) 各地**店及销售店。
iv) 本公司客户中可以供货的企业。
2) 接收**。
**单必须是封印好且在截止日期前收到的文件。
3）要求二次**。
**单拆封后如果审批者有进行二次**的指示，或负责人判断有协商的必要时，必须在当天内向该企业提出提交第二次**单的要求。
此时的**单提交截止日和最初提交截止日期相同，但如果属于协商**，则可以提示新的截止日。
4）管理**。
如是为了进行市场调查，马上开封也无妨，如是为了决定个别**和选择供货企业，需交给采购部门审批者开封。
已提出的**单不能返还或作废，要附在相关合同审议书或报告书后，不管是否中标都不得泄露**内容。
2.2. 采购部门审批者应进行以下工作。
1) 对**进行开封及确认。
每日业务开始和结束时将从采购负责人处接收的**单一并开封并确认。
2) 决定是否进行二次**。
**单开封后发现内容和提出的基本条件不同，或没有比执行审议书上的预算更低的企业时，指示进行二次**。
此时参考第一次**单决定二次**提交公司。
2.3. 文件保存期限。
**单和单价合同产品清单等相关文件须保存5年。
第9条 (决定**及选择供货企业)
1. 决定**。
1.1. 采购负责人应进行以下工作。
1) 决定内定价。
以从前购买**和(非)定期市场调查为依据决定，不能对外泄露。
在决定内定价时，需考虑购买数量的多少、交货的难易度、交货期的长短、运输等交易条件。
内定价不得超过申请部门拟定的预算，如果预算不够，需提出计算内定价的依据，向申请部门提出增加预算的要求。
2) 合同及**协商。
在将**单开封后，即使最低**低于内定价，根据采购负责人或采购部门审批者的判断，也可以进行**协商。
但，货款支付基准和交货期须符合要求**时提出的条件。
参考实用采购业务流程及说明
一 采购的内容。本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料 原材料 包装材料 五金配件 低值易耗品 和非生产性物料 办公劳保用品 的 计划 采购作业 物料入库 付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二 采购流程。三 采购流程说明。由资产的使用部门提出采购申请，填制 采购申请单 采购申请单 ...
参考实用采购管理手册
采购管理手册。修订记录。1 目的和适用范围。此文件旨在建立物品采购流程和 商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证 降低采购成本 合理优化库存与资金的使用。公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。2 采购职责。采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉...
参考实用超市采购合同
采购合作协议书。采购方 以下简称甲方 注册地址 营业执照号码 联系人 邮编 联系 传真 乙方 以下简称乙方 注册地址 或住址 营业执照号码 或身份证号码 联系人 邮编 联系 传真 合同期限 年月日至年月日止。根据 中华人民共和国合同法 等有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，自愿达成如下协议 第一...