出库作业指导书

1. 目的。

为规范物料出库流程，严格出库制度，确保公司物料安全。

2. 适用范围。

适用于本公司所有仓库保管、中转和暂放的物料。

3. 引用文件。

4. 职责范围。

4.1 仓库保管员：负责物料的领料核点，相关单据的审核、整理及登帐。

4.2 财务主管：负责指导、监督和审核出库过程。

4.3 领料部门：负责确认需求物料，提供由部门领导签字审核的领料单。

5. 出库流程。

5.1 物料发放力求“先进先出”原则。

5.2 仓库内所有物料出库必须办理出库手续。

5.3 物料出库后应及时更新《物资标识卡》并进行帐务处理。

5.4 仓库保管员严格按照《领料单》发放物料。

5.5 《领料单》填写应整洁、规范、详细。应有领用部门、日期、维修单号（常用物料除外）、物料名称规格、单位、数量等科目。

5.6 《领料单》一式四联。一联领取部门留存，一联仓库记帐，一联录入信息系统，一联财务结算。百花井、大东门暂定周例会时将上周《领料单》财务联和系统录入联传至所属系统录入员处。

5.7 对于价值较低经常耗用的维修物资，视为正常维修用料，领用部门应按照一周的使用量作为维修备件领取。

5.8 对于价值较高的维修物资，按照一单（维修单）一领（领料单）的原则。仓库保管员见到持有主管或主管级以上人员签字的《维修单》后，严格按照《维修单》上的规格、数量等填制《领料单》发放物料。

《领料单》上应注明维修单号。

5.9 维修人员应严格控制维修备用物料的领用数，以便于存货管理。

5.10 若维修领用量大于实际使用量的，维修人员应将剩余材料返回仓库。仓库保管员验收后，办理红字《领料单》，双方签字。

5.11 若维修领用量小于实际使用量，需要补领时，应按正常领用程序办理领料。

5.12 对已经出库登记和入帐的单据，仓库保管员应在单据上标记，避免重复入帐或少入帐的现象发生。并对单据进行分类整理，保管代查。

5.13 月末编制《物料出库明细表》交往财务。

6. 相关**。

6.1 《领料单》

6.2 《维修单》

6.3 《物料出库明细表》

出库作业指导书

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