贵州开磷遵义碱厂。
程序控制文件。
程序控制。2024年01月20日发布2024年01月20日实施。
贵州开磷遵义碱厂。
程序控制。编制单位： 生产二部
编制： 吴学方
审核： 批准：
颁布令。2024年2版《氯液钢瓶检验程序控制文件》已编制完成，符合本站实际情况，适用于我站焊接气瓶检验。
现将2024年2版《液氯钢瓶检验程序控制文件》予以公布，自2024年1月20日起正式实施。希与气瓶检验有关的人员，认真学习，严格贯彻执行。
站长：吴学芳。
二〇一二年一月二十日
目录。版本1
颁布令2目录3
一、文件控制程序5
二、管理评审控制程序8
三、人力资源控制程序11
四、检验仪器设备控制程序15
五、检验实施过程控制程序19
六、不规范检验控制程序21
七、内部审核控制程序23
八、检验管理工作程序27
九、纠正和预防措施控制程序29
十、与上级部门、检验接受者沟通控制程序32
十。一、接受上级部门监督的管理程序36
十。二、检验安全管理制度38
十。三、气瓶报废管理制度39
十。四、检验奖惩管理制度40
十。五、防火防爆安全管理制度41
十。六、质量信息反馈制度42
十。七、检验质量管理制度43
十。八、质量体系运行自查考核制度44
十。九、气瓶收发管理制度45
二。十、人员培训考核制度46
二。十一、仪器设备及计量管理制度47
二。十二、监督检验制度48
二。十三、档案管理制度49
二。十四、检验许可证书的使用和管理规定50
一 、文件控制程序。
1、目的。对本站液氯钢瓶检验质量体系运行有关文件的控制，确保质量体系在任何场所使用的文件都为有效版本。
2、适用范围。
适用于本站与质量体系有关的所有文件的控制。
3、职责。3.1 质量负责人负责一般性文件的发放与管理，并组织对现有文件的定期评审。
3.2 技术负责人负责技术性文件的发放与管理。
3.3 站长负责外来文件的收集、发放、及跟踪管理。
4、工作程序。
4.1 文件的分类。
4.1.1 质量手册：指导本站质量行为的纲领性文件。
4.1.2 程序文件：根据管理过程制定的文件。
4.1.3 作业文件、各种记录等。
4.2 文件的编号：
程序文件： gj/bl－1－2012
作业指导书：gj/bl－1－2012
4.3 文件的编制、审批。
4.3.1 质量手册、方针、目标由技术负责人编制，经有关人会签后报站长审批。
4.3.2 各类控制程序，由质量负责人组织人员编制，经有关人会签。
后报站长审批。
4.3.3 管理性作业文件由站长组织编制。
4.3.4 业务技术性文件由各专业人员编制，经有关人员会签后报技术负责人审批。
4.4 文件的发放。
4.4.1 根据文件使用范围，站长确定发放范围和数量。
4.4.2 受控文件发放前的标识。
经批准发放的所有文件，均有发放人加盖“受控”章，在《文件发放审批记录表》上做好记录，注明日期、文件名称和编数量等内容，并要求接受人签名。
4.5 文件更改。
4.5.1 文件更改方式：在原文件上直接划改，换页、换版。
4.5.2 为保障文件的适用性，文件持有者，发现有不适用的条文时，可提出更改意见，填写《文件更改记录》，注明更改部位、更改条款等。
4.5.3 更改文件的审批，由原审批人执行，并在《文件更改记录》上签字，注明日期。
4.5.4 文件编制人员跟踪文件的受控与更改状态，若更改三次以上，影响文件的一致性与有效性，可换版更改。
4.6 文件的销毁。
4.6.1 受控文件作废时，由档案管理员及时收回，做好记录，销毁。
4.6.2 已作废但有参考价值的文件，应包装后加盖《作废留存》章，由资料室保存。
4.6.3 余者可集中销毁，填写《文件质量记录销毁记录》，由文件销毁人员填写销毁记录。
4.7 文件的日常管理。
4.7.1 文件接收人员须填写《文件清单》以便取用和管理。
4.7.2 文件的适用部门和人员，不得涂改或弄脏文件，更不得损坏、丢失。
4.7.3 经批准执行的文件原稿（包括审批原稿）一律不外借，文件编制人员保存原文。
4.7.4 借阅、查阅或复制文件时，应填写《文件借阅、查阅、复印登记表》,经档案员批准后实施，并如期归还。
4.7.5未经站长许可，文件使用者不得私自复印、外借，若文件破损至废，应经批准后补领，若文件丢失，经批准后可补领。
4.7.6 对于各种临时性文件，在使用期内予以控制，过期自动失效。
4.8 外来文件的控制。
国家有关法律、法规及国家、行业、国外标准等外来文件对本站检验工作有直接影响，因此本站规定：
对气瓶检验有关的外来文件，由技术负责人作信息收集，报站长批准后，由技术负责人或派他人购买、登记、保存。本站人员从资料室借阅标准或资料，必须有文字手序。
5、相关文件和质量记录。
《文件审批单》
《文件发放审批记录表》
文件更改记录》
《文件、记录、借阅、复印登记表》
二 、管理评审控制程序。
1、目的。确保质量体系的完全性、适宜性和有效性。
2、适用范围。
适用于本站领导对质量体系的评审。
3、职责。3.1 站长主持管理评审工作。
3.2 技术负责人负责提交质量体系运**况的报告，提出改进建议，会同质量负责人写出管理评审报告。
3.3 质量负责人对管理评审进行必要的准备工作。
3.4管理评审提出的改进措施，由质量负责人负责贯彻实施并验证。
4、工作程序。
4.1 管理评审计划。
4.1.1每年进行一次管理评审。
4.1.2 质量负责人在管理评审两周前，编制《管理评审计划》，报技术负责人审核，站长批准后下发各有关人员。
4.1.3 管理评审计划的内容。
评审时间、评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审内容。
4.1.4 当出现下列情况之一时，可由站长决定实施评审。
4.1.4.1 本站气瓶检验工作内容发生重大变化；
4.1.4.2 本站组织机构发生重大变化；
4.1.4.3 本站质量方针、目标发生较大变化；
4.1.4.4上级部门、检验接受者反馈重大质量信息或对本站有质量投诉时；
4.1.4.5内部审核发现严重不合格，或即将进行第二方、第三方审核时。
4.2 管理评审的准备。
4.2.1 管理评审计划由质量负责人提前两周准备好，并发放给评审人员。
4.2.2 技术负责人提交质量体系运行方面的资料及质量方针，目标适宜性分析。
4.2.3 站长准备好检验计划进度情况，顾客抱怨，人员培训等方面的资料。
4.2.4 设备员提交出设备、仪器状况报告。
4.2.5 检验人员提供检验过程中不适宜项目的内容。需改进的草案。
4.3 管理评审会议。
4.3.1 管理评审以会议形式，站长主持进行。
4.3.2 参加人员，站长及各专项负责人等。
4.3.3 会议内容，参加人员就所有评审输入事项作出评价，对存在潜在问题及不合格事项提出纠正和预防措施，并确定责任和整改时间。
4.3.4 站长就涉及到的评审内容做出结论。
4.3.5 质量负责人做好会议简要。
4.4 管理评审输出。
4.4.1 质量体系及其过程的改进。包括：质量方针、质量目标人力资源、组织结构、过程控制等方面的评价，存在的问题制定相应的措施。
4.4.2 上级部门、检验接受者对质量要求的改进。
4.4.3 对改进措施所需资源的提供。
4.4.4 质量负责人根据评审输出编制管理评审报告，经技术负责人审核，站长批准后，发至有关人员。
铝合金作业指导书作业指导书
一 施工准备。1 材料。玻璃 品种 规格按设计要求选用。镶嵌条 定位垫块和隔片 填充材料 密封膏等的品种 规格 断面尺寸 颜色 物理及化学性质，按设计要求选用。上述材料配套使用时，其相互间的材料性质必须相容。2 作业条件。与钢 木框扇玻璃安装基本相同。二 操作工艺。1 玻璃的裁割尺寸应符合现行国家标...
试组作业指导书 作业指导书
6.1.4 铁塔 钢梁为非对称结构须全部试组装。6.1.5 坡度较大，不利于一次性试组装塔型，可从变坡处分为两段试组，但变坡处需与其相连接的上下段进行连接组装。6.2 工艺要求。6.2.1 按修改后的生产图纸进行试组装时，必须达到组装顺畅，连接自如，塔体各部结构正直，几何控制尺寸正确。6.2.2 试...
作业指导书 水质采样作业指导书
水质采样作业指导书。依据标准 sl219 2013 仅供参考 xxx省水环境监测中心。1 适用范围。本作业指导书适用于水环境监测中水质样品的现场采集工作。本作业指导书执行中华人民共和国水利行业标准sl219 2013 水环境监测规范 和xx省水环境监测中心 质量手册 2016年版 2 采样器具。2....