qm/hrq-06-2018
编制：审核：
批准：2018-06-01发布2018-08-01实施。
湖南恒润汽车****。
更改记录。1目的。
规范设备使用，确保设备满足生产工艺要求和生产过程安全运行以及提升设备寿命，充分发挥设备效率。
2范围。适用于湖南恒润汽车****生产过程中设备活动。
3职责。3.1设备部。
3.1.1依据国家法律法规及公司的相关规定，建立健全公司生产设备管理作业规范。
3.1.2负责生产现场《设备台帐》的建立和管理，配合财务部实施设备盘点、核实，确保账物相符。
3.1.3负责配合制造部门、安全环保部门进行特种设备的注册和年审。
3.1.4负责设备定期检修、维护保养、大修、设备新增项目及技改规划项目的审核与管理。
3.1.5负责公司生产过程中相关设备的申购、调拨及报废的审核。
3.1.6负责设备验收工作。
3.2设备使用部门。
3.2.1负责本部门《设备台帐》编制和管理。
3.2.2依据《设备维护保养管理制度》、《设备点检管理制度》、《设备巡检管理制度》等相关制度进行设备的日常使用、维护保养。
3.2.3负责设备的技改、报废申请。
3.2.4负责本部门所需设备的申购。
3.3质量管理部。
3.3.1负责公司测量设备的管理。
3.4工艺技术部。
3.4.1负责新增设备项目规划。
3.4.2参与设备验收工作。
3.4.3负责设备技改项目规划与审核。
3.5财务部。
3.5.1参与设备类固定资产验收并组织相关盘点工作的进展实施。
4 工作流程。
4.1设备的申购流程。
4.1.1属于固定资产的小型设备，申购部门填写《设备购置申请单》，经部门负责人签字后交工程部，工艺技术部、财务部进行审批，分管领导复核，然后交执行总经理进行批准，批准后由采购部进行统一采购。
4.1.3大中型设备购置。
定义：大中型设备指单台(套)金额在 3 万元人民币以上的设备。
各设备使用单位根据使用需求填写《设备购置申请单》。工程部、财务部审批，分管领导复核，呈送公司领导核决。经公司领导核决同意采购的大型、中型设备，由工程部、采购部会同招标办公室进行采购。
4.2设备的验收。
4.2.1预验收：
设备采购到货后，由工程部、工艺技术部、使用部门共同进行预验收。预验收根据采购要求检查设备外观、设备附件及附带的文件资料（合格证、说明书、维修手册等）是否齐全。如设备外观不合格直接返厂或退货；如资料不全，则待资料补充齐全后再进行重新验收。
4.2.2终验收：
设备完成安装、调试并在协议约定时间到期后，经使用部门确认设备的技术性能已经符合合同相关标准、规范。验收过程中要做好详细记录，若发现问题及时通知**商，要求其尽快整改处理或更换、退货。经各方验收合格后方能办理终验收手续，所有记录问题必须在办理终验收合格手续前解决。
4.3设备台帐管理。
4.3.1各使用部门代号如下：
4.3.2设备分类。
4.3.2.1根据本公司实际情况，将设备分为 a、b、c、t四类 。
4.3.2.
2a 类设备指是指对生产和产品质量关系重大、使用危险性高且为当地安全监察部门监管的、价值大(尤其是**进口设备)、精度要求高、维修困难的设备。应在现场醒目位置做出标识，进行重点监控管理。
4.3.2.3b类设备是指对生产和产品质量关系较大、使用危险性较高或为当地安全监察部门监管的、价值较大、有一定的精度要求、维修较困难或故障率较高的设备。
4.3.2.4c类设备是指对生产和产品质量基本无直接影响、精度要求低、危险系数低、价值低、结构简单、易维修的设备。
4.3.2.5t类是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。
4.3.3设备编号。
4.3.3.1公司**：公司**简称hr表示。
4.3.3.2车间**：各车间使用**分别为，冲压01，焊装02，涂装03，**04，公用05。
4.3.3.3设备序号：同条生产线中所有不同种类设备……99，依序流水编号。
4.4 设备的使用。
4.4.1 使用人员应按设备动力部编制的《安全操作指导书》《设备安全操作规程》要求进行操作，并做好日常维护保养工作。
4.4.2 设备在使用时，应具备相应的操作规程或使用说明书及所必备的环境条件。
设备实行定人定机管理，设备使用部门设备管理员制定《设备定人定机台账》，并报至设备动力部存档，如有变动及时申报更改，保持与《设备定人定机台账》相符。使用者应认真学习设备操作规程，了解其基本工作原理、操作规程、额定负载、注意事项、维护保养要求等，按要求进行操作及维护保养。
4.4.3 新入职或调岗的员工在使用设备前，员工所属部门应组织设备的安全操作培训。培训合格后，方可进行设备操作。
4.4.4 设备发生异常时，使用人员不得自行拆修，应立即组织维修人员处理，并作记录， 报设备动力部进行存档。维修完成合格后方可使用。
4.5 设备的维护保养。
4.5.1工程部负责制订年度设备维护保养计划，各使用部门应根据年度计划分解制订相应的周期计划。
4.5.2 设备维护保养由一级维护保养、二级维护保养组成。
设备一级维护保养：主要针对设备5s相关进行维护保养。设备二级维护保养：
主要针对设备易损零部件的磨损与损坏进行修复或更换。
4.6 设备维修。
4.6.1 如设备在使用中发生故障，应通知维修人员及时维修，或由工程部进行委外维修。
4.6.2 设备维修时，维修人员应在《设备月度故障汇总表》中做好维修记录。
无法修复的进一步分析原因，并可采取委外维修或报废等处理方式。经检查分析，因使用、保养不当等人为原因造成设备故障的，应由使用部门责任人承担责任。
4.6.3 需委外维修的设备，使用部门应提报《委外维修申请单》至工程部、财务部审批，经公司领导批准后执行。
4.6.4 委外维修的设备，验收合格后方可使用。
4.6.5 需报废处理的设备，应经工程部、财务部审核，经鉴定确认并经领导批准后办理报废手续。
4.6.6 监视、测量设备发生故障或因零部件的使用寿命或正常磨损等原因影响其精度、准确度时，使用部门应立即通知质量管理部进行处理。
4.7 维修备件管理。
4.7.1 设备使用单位应建立规范的备件管理流程，建立设备备件清单，并按照账、物、卡一致的原则进行备件的管理；
4.7.2 各使用单位应组织相关人员按要求进行关键备件识别，确定预期库存量并做好安全库存。关键备件识别的原则：
该备件缺失影响生产；
该备件是否通用；
该备件是否有替换件；
该备件是否能在本地购买；
4.7.3 设备使用单位应定期就维修备件的计划编制、**、领用、使用质量等事项进行评估，并及时将备件方面的情况反馈给采购中心。
4.7.4 设备使用单位应配合采购中心与**商进行沟通，督促**商提供失效分析报告，制定改进措施进行整改。
4.7.5 设备使用单位及采购中心应定期沟通关键设备备件可获得性的途径。
4.7.6 各专业厂设备管理部门应对维修过程中的委外加工件质量、供货周期进行跟踪，并参与验收。
4.7.8 各专业厂应对新设备随机件及修复的维修旧件建立备件清单，并定期进行更新。
4.8 设备的封存和重新启用。
4.8.1 设备的封存和重新启用由使用部门提出申请，报工程部审批。
4.8.2 封存的设备，原则上应由工程部收回后保管，并进行隔离；不能收回的，可在生产现场就地封存，封存标识必须明显、完好，严防误用。
4.8.3 封存的设备重新启用时，使用部门向工程部申请，经批准后，对启封的设备重新检定合格后方可投入使用。
4.9 人员资质要求及能力提升。
4.9.1 对特种设备的操作、维修，检定人员均应取得有效的资格证书，持证上岗。
4.9.2 设备主管部门每年应按照《能力、意识和培训管理程序》编制人员培训计划报人力资源部，及时参加地方或上级部门举办的培训班，提高人员素质，确保设备管理人员符合有关要求。
4.9.3 特殊资格操作人员的培训、考核由人力资源部牵头组织实施，涉及送培的，送培前于人力资源部签订送培协议。
5 相关文件。
能力、意识和培训管理程序》
监视和测量设备控制程序》
6 相关记录。
设备定人定机台账qm/em-001
设备事故报告单qm/em-002
设备巡检记录表qm/em-003
设备购置申请单qm/em-004
设备移交使用单qm/em-005
设备预验收报告单qm/em-006
设备终验收报告单qm/em-007
设备委外维修申请单qm/em-008
设备运行时间统计表qm/em-009
设备报废审批单qm/em-010
设备润滑油（脂）卡qm/em-011
设备台帐qm/em-012
设备日常点检记录表qm/em-013
设备封存启封申请单qm/em-014
年度设备保养检修计划qm/em-015
月度设备保养检修计划qm/em-016
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