●销售部。
1. 顾客财产清单更新不及时。
2. wst抱怨退货2批moal65的顾客抱怨通知单签字为4.26与内容中的日期5.15矛盾。
3. 顾客抱怨通知单中页码排序有误。
4. 抽查so2017-0052合同评审表时发现运营部下属三个部门未设置签字区域，实际了解发现此三个部门只是通过口头传达，审核组建议三方分别确认后，由运营再确认以避免实际操作与文件内容传递不一致现象。
5. 抽查so2017-0047合同评审表时发现：当合同评审内容后期发生变更后，按文件规定进行重新评审，但旧版合同评审未予以保存，无证据。
人力资源部。
1. 招聘完成率为以年度计划为考核基准，日常需求/招聘项目未加入kpi及质量目标考核中予以约束。
2. 对于外来人员须知文件经培训后，仍对文件内容不了解，导致有外来人员登访时不能有条理的完成须知手续，培训无效。
3. 对于培训师能力评价不足。
4. 在抽查销售部合同评审时，发现运营部职位**人为运营助理，因此审核组对职位**人的人员能力提出疑议，实际签字授权**人并无响应能力，该项处于失控管理状态。
5. 在查看人员能力矩阵时，发现员工徐恩达岗位发生变动，但矩阵表未及时更新。
建议项。1. 本年度对高层管理人员进行了相应的能力拓展培训，建议增加对中层及现场操作人员相应拓展活动。
2. 部门人员配置优化，长期空岗代岗问题需解决。
质量部。1. 质量手册发布，更新日期为2017.
7.20更新的，审核人：陈小曼；管理者代表“李庆莲”任命日期为2017.
4.25，与文件要求“质量手册应由管理者代表审核”不符，实际质量手册的审核人员仍为陈小曼，。
2. 质量手册中引用的程序文件名称不符（手册中为“不合格控制程序”实际上程序文件名称为“不合格不符合过程控制程序”）
3. 《文件控制程序》中更改单号为170703-1，抽查更改审批通知单时发现，该项编号为170622-1.
4. 不合格品审理小组任命书中李卉已离职，但未对此任命书进行更新。
5. 质量手册中检验（查）员授权书人名不符，任命的为“董小艺”，正确写法为“董晓艺”。
6. 内审不符合报告中审核组长的验证日期早于整改完成日期。
7. 制样间无研钵使用记录及清洗记录，无法判断使用前是否清洗过。
8. 检测报告未按送检单执行：（nb2o5:
170828-b00354,送检单中检测标准为ms 8.06.01 99.
5%,检测报告标准以99.85%体现，判定结果为将合格原料判定为不合格原料；tio2 ：170814-b00350,送检单的检测标准为wi15.
03，检测报告标准为ms 8.01.10，实际检测报告元素内容未按ms 8.
01.10体现。
建议项。1. 质量手册更改页要中英文对照。
2. 内审补充审核的策划应在名称中加上“补充“二字，以免产生误解。
工程部。1. 设备保养记录表（3t叉车）中只有签字无日期。
2. 实验室设备未列入到保养计划中。
3. 固定资产设备台账实际已更新使用，生效日期为2017.12.21，但并未受控。
4. 设备点巡检表pc201710-1中配料站控制系统启动异常，“点巡检主要情况记录栏”中记录“已解决”，处理主要情况未写明，且无人员签字。
5. 振动成型台改造已验收完毕，该项改造目的是为延长使用时间，并可延长保养周期，，但保养周期计划中未进行更新。
6. 9月份的设备故障维修申请表（fc警示柱底部加固）内容不全，无原因分析及处理意见，无维修人，无处理结果，无申请人确认。
7. 编号ec2017-0006工艺变更准备状态确认表无工艺变更组长签字。
8. 现场人员在使用氧气和乙炔进行作业时，两种气体的气瓶紧挨着，没有按要求间隔6米以上，有较大安全隐患，作业人员没有安全意识。(工程、ehs)
9. 设备检查表form13.06 不同区域的内容在一张表单上，现场操作人员填写不便，表单也会出现空档。
10. 现场操作人员应进行培训合格后，应配有上岗证进行工作，审核过程发现没有该类证件。
建议项。1. 日常工作要在日常完成，不应集中补填表单。
ehs1. 车间配备的消防器具无清单。
2. 氧气表，乙炔表检定证书已过期（经询问是由于没有可更换的备用压力表，无法进行送检）
3. 压力表：有一块新的压力表未列入清单中。
4. 反应配方须有ehs签字确认，现场问询现ehs人员对配方热量了解不足，只是在配方上签字。
建议项。1. 安全人员须有jd，并应有能力评价。
生产部。1. 抽查发放**登记表：cp 8.03版本号记录错误，cp 8.47研发未签字。
2. 配方0102b1712017ig 先由批准人批准后再由制作人签字，不符合要求与逻辑（配方制作人员没有backup）。
3. 半成品操作记录单0102b1712002ig划改无签字。
4. 物料需求计划：物料到货期与计划不符（根据市场**）
5. 项目变更之后才生成便更号，导致出现重复的变更号现象。
6. 原材料更换**商，实际已使用，但变更状态未进行再确认（val：恒大al换为隆程al）
建议项。1. kpi中数据考核cpk指数只体现数值，未体现运算过程及趋势状态，建议呈现趋势。
2. 破渣作业记录表0102b1712002ig无记录人员签字。
3. 标签应由固定人员来做，防止有失误。
4. 配方应有数据统计分析。
5. 应提高生产部管理人员的专业水平知识（如配方制作人员，数据统计人员以及变更项目组成员），对一些关键岗位的人员应有备用人员。
生产车间。1. 混料站旁区域存有造炉料，但现场无区域标识（配料站是否适合储存造炉料？）。
2. 厂房外存放的的渣锭中，部分标签未按要求操作（标签应放入自封袋中防止受潮缺失）。
3. 识别特殊过程为烧结与反应两个过程，但烧结过程的特殊过程确认未按时完成。
4. 日常工作中，多次发生配方物料信息更改现象（批次衔接时），原因通常为当日现场物料数量与生产账面不一致，实际物料并没有账面显示那么多（生产应考虑物料及时销账，生产工程师/主管领导应对物料情况做到了如指掌）。
**链部。1. 抽查8月份物料到货情况，发现来料到货及时率与需求计划日期冲突（8月份）
1. pr申请中无期望交货期-pro171201（生产未写计划日期，写日**到不了（生产要求后期在销售订单中体现出原料到货日期。对于《物料需求计划》中交期问题，**链部一直无法与生产部达成一致，导致质量目标中一直无法判断物料是否及时到达）。
2. 2024年原料合格**商名录签字日期不符（运营经理日期与副总裁签字日期矛盾）。
3. 送检单检测标准填写错误（nb2o5：170828-b00355，送检标准为99.99%； tio2：170828-b00350，送检标准为wi15.03 ）
4. 仓库平面图与现场布局不符。
5. 原材料al：171124-b00397存放处无区域标识。171221-b00406已盖合格章，却放在待检区。
6. 物料领取单只有仓库管理员签字，无接收人签字确认。
7. 物料入库程序文件中会签缺少研发签字。
建议项。2. 质量目标虽每个月对数值统计，但无趋势对比，仅以年度为周期无法及时体现每月的**商/物料状态（**商是否稳定，物料是否连续不合格）。
建议**链部对**商及原材料日常情况进行系统统计并分析，以便根据日常数据随时判断**商和物料情况。
3. cr2o3**商天津邦特尔未纳入合格**商，应做下一步打算。
此次审核发现的积极方面的改进。
1. 工程部2024年度对现有生产设备进行了多项升级改进/改造，一定程度上提高了生产效率，降低了设备故障率。
2. 人力资源部2024年度组织了英语培训来提高大家英语水平，同时本年组织了多项活动来丰富大家的业余文化生活。采购了大量书籍供大家阅读。
3. **链部2024年度加强了与氧化钼**商的联系，保证了氧化钼的**。
4. 生产部val造炉料每炉都测粒度，试图找到与熔融层关联。积极参与了多项项目改造。
5. 销售部2024年与客户的重要沟通都会保留**记录。
过程作业格式
生活中的人机问题调研报告。人机工程设计过程考核i 班级 学号 姓名指导教师 一 不合理的人机设计 1.某某设计问题 小标题四号宋体加黑 正文宋体小四号。二 合理的人机设计。1 某某设计 小标题四号宋体加黑 正文宋体小四号。银亭的人机尺寸设计。人机工程设计过程考核ii 班级 学号 姓名指导教师 小标题...
存储过程格式
过程的命名，一般是目标表名前加p 比如目标表是table 01,则过程名字是p table 01。一个过程可以有若干个插入语句，插入语句之后，不要忘记commit.我们只拿一个的举例子。过程中用到的表都是提前建好的。一般不在过程中建表。表名也可以。作为输入参数，如果表名作为输入参数，则对该表的操作，...
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论社区工作视角下社区环境卫生整治方法。摘要。外来流动人员是城市中的一个特殊群体。他们可能是这个城市的建设者，也可能这个城市某个问题的制造者。在社区生活中，对外来流动人员管理不到位可能会产生一些环境卫生问题。社区环境卫生关系到其中的居民生活质量，和社区的发展。因此，要做好社区环境卫生工作，事实上也就是...