关于建立雅戈尔集团内部审计工作制度的请示。
总裁：为了规范内部审计工作的行为准则，改变内部审计工作的人性化管理模式，探索内部审计工作规范化、制度化建设路径，根据国家有关规定和企业的实际情况，我草拟了《雅戈尔集团内部审计工作制度》，作为集团审计部内部审计工作的纲领性文件，并据此建立了一系列集团审计部内部工作规定，如：审计组长工作细则、审计员岗位职责、审计档案管理规定、审计部员工守则、内部审计人员道德规范、企业财务收支审计办法等；审计部内部对此专门进行了讨论，并征求了服饰公司审计部意见，准备在2023年1月1日试行，已报吴总审阅通过。
此制度是否可行？请审阅。目前，中基、宜科及日中纺都有意建立或加强自身的内部审计工作，为了各单位了解、支持内部审计工作，使下属企业自身的内部审计工作有一个可以参照的工作准则，此制度是否需要以集团名义下发各单位？
请审阅、指示！
审计部王梦玮。
二oo四年十二月二十三日。
附：《雅戈尔集团内部审计工作制度》
2023年制度
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2023年制度
xxxx单位。制 度 汇 编。编制日期 2018年4月。目录。1.党政联席会议制度。2.局务会及会议制度。3.党组议事规则。4.党支部工作制度。5.纪检监察工作制度。6.党风廉政建设制度。7.党务公开制度。8.政务公开制度。9.机关办公制度。10.机关考勤 值班制度。11.学习制度。12.公章管理 ...
2023年制度目录
目录。1 安全生产工作会议制度1 2页。2 安全生产工作例会制度2 4页。3 安全事故报告统计制度5 7页。4 事故分析制度7 8页。5 安全生产责任追究制度8 15页。6 文件和档案管理制度15 16页。7 安全生产费用提取和使用管理制度 16 18页。8 设施 设备 货物安全管理制度 18 22...