高管人员绩效考核方案

为进一步完善绩效考核体系建设客观、

一、考核周期

绩效考核以月份为周期按月考核次月兑现

二、考核通用内容

利润考核和综合指标两个部分

三、利润考核

上缴利润指标

完成上缴内部利润指标对经营者绩效提成为基薪的1倍；对职工兑现核定的人均绩效工资

超额完成上缴内部利润指标对经营者每超1%增加10%基薪以基薪的50%为限额对职工超缴利润在5%以内每超1%增加10%绩效工资；超缴利润在5%以上其超缴部分（即5%以上部分）另按超缴额的20%增加职工绩效工资

完不成上缴内部利润指标每欠1%扣减5%经营者年收入累计扣减至基薪为止；对职工按每欠1%扣减5%职工绩效工资以绩效工资50%为限额

应收帐款指标

以油田下达的应收账款控制限额为基数对经营者按期末应收账款节（超）比例同比例增加（扣减）基薪以基薪的15%为限额；对职工按期末应收账款节（超）比例同比例增加（扣减）绩效工资以绩效工资的15%为限额

经济增加值（eva）指标

当年实现eva大于零增加经营者基薪和职工绩效工资6%

年度实现eva超过上年水平（△eva＞0）增加经营者绩效工资2%

当年实现eva大于石油工程单位平均数的增加经营者基薪和职工绩效工资2%

四、综合考核

主要包含精神文明建设指标、“三基”工作指标（“三基”指的是：基层建设；基础工作；基本功训练）人力资源管理指标、财务预算符合率指标、内控制度执**况指标、安全管理指标具体权重如下：

（一）财务预算符合率指标考核权重10%（10分）

财务预算符合率没差一个百分点扣减当月10%的绩效工资

（二）基础工作考核权重10%（10分）

需要确保按照酒店领导班子的要求对各项目标任务准确及时传达酒店各项规定对自己部门员工100%

（三）工作效率考核权重10%（10分）

（四）设备养护考核权重10%（10分）

对于卫生服务设施设备维护质检过程中被发现违反规定的视情节轻重予以相应扣分

（五）基本功训练考核权重10%（10分）

（六）部门配合考核权重10%（10分）

（七）员工稳定考核权重10%（10分）

较为重视员工队伍建设能与员工沟通部门员工流动率基本正常

（八）行为规范考核权重10%（10分）

对于部门员工出现违反公司规定的视情节轻重予以相应扣分

（九）内控考核权重10%（10分）

在内控检查中对扣分单位给予取消奖金出发外与员工上岗挂钩上级内控检查扣分员工作下岗处理

（十）安全管理考核

五、各部门特色考核项目

机关部室及辅助部门包括：党政综合办公室、人力资源部、财务资产部、经营管理部、服务质量监督部；辅助部门包括采购**部、安全保卫部、锅炉房、洗衣房此类部门不直接承担内部利润指标重点考核综合考核项目（占权重的70%）利润考核项与上级对本酒店的综合考核得分为依据（占权重的30%）注：工程部自xx年起纳入辅助部门进行管理

生产经营部门包括：客房部、餐饮一部、餐饮二部、餐饮三部、外部项部以对上缴内部利润指标考核为主（占权重的70%）综合考核为辅（占权重的30%）注：旅行社自xx年起纳入生产部门管理

全面完成承包指标对经营者绩效提成为基薪的1.2倍；对职工兑现核定的人均绩效工资

以成本为基数费用节余对经营者每节0.5%增加20%基薪以基薪的40%为限额；对职工每节0.5%增加20%绩效工资以绩效工资的40%为限额

完成内部利润指标增加经营者基薪和职工绩效工资40%

其他单位以经费为基数经费节余对经营者每节1%增加20%基薪以基薪的40%为限额；对职工每节1%增加20%绩效工资以绩效工资的40%为限额

对社会化服务单位超额完成上述限额指标的另按超缴（节余）额的15%增加职工绩效工资

利润（经费）欠缴（超支）每欠（超）1%扣减5%经营者年收入累计扣减至基薪为止；对职工按每欠（超）1%扣减5%职工绩效工资以绩效工资30%为限额

六、考评计分方法

单位的综合考评得分等于各职能部门对其考评得分之和除以参与其考评的职能部门之和即：

a级：考评得分达到90分以上（含90分）；

b级：考评得分达到80分—90分（含80分）；

c级：考评得分达到70分—80分（含70分）

d级：70分以下

年终考评结果为a级、b级、c级时对单位职工（经营者）分别增加%绩效工资（基薪）；考评结果为d级对单位职工（经营者）扣减5%绩效工资（基薪）

年终评价结果为a级、b级、c级时对单位职工分别按年绩效工资额的%增加绩效工资；年终评价结果为d级时对单位职工既不增加也不扣减绩效工资；年终评价结果为e级时对单位职工按年绩效工资额的5%扣减绩效工资

七、管理指标

（一）考核等级：

分为主管层、领班、员工层三个层面

主管级绩效考核表内容包括：岗位职责、标准化工作流程的执行、顾客投诉、综合表现几方面

领班级绩效考核表内容包括：岗位职责、标准化工作流程的执行、顾客投诉、综合表现几方面

基层员工绩效考核表内容包括：岗位职责、标准化工作流程的执行、顾客投诉、综合表现几方面1、主管级以上绩效奖金主要是在月绩效考核浮动工资中体现以处罚单和考评表并用形式执行；第一档（优秀档）分数为90分；第二档（良好档）分数为75分；第三档（及格档）分数为60分

2、主管级以下（不含主管级）绩效奖金主要是在月绩效考核浮动工资中体现以处罚单形式执行；第一档（优秀档）分数为90分；第二档（良好档）分数为75分；第三档（及格档）分数为60分

4、领班级以上（含领班级）绩效考核分数为百分制扣分执行月底汇总；绩效奖金具体发放金额是根据月绩效考核成绩剩余分数汇总达到相对应档位分数领取相应的绩效奖金；未达标月绩效奖金取消；若月绩效考核分数出现负数负分部分将按照5元1分的标准在固定工资中扣罚

5、基层员工绩效考核以绩效奖金一档位基础分数采取倒扣形式；月底剩余分数为绩效奖金；若月底绩效分数出现负分负分部分按照5元1分的标准进行扣罚

八、考核权限

1、有权取消员工绩效奖金的管理人员：总经理、行政人事部经理；

2、奖惩权限最高为100分/人的管理人员：总经理、人事部经理；

3、各部门奖惩权限最高为100分/人的管理人员：财务经理、人事部经理；

4、权限为30分/人的管理人员：各部门经理

注：各级管理人员严格按照此规定行使权限；如超出权限可向自己直属上级申请执行；如公司各部门经理空岗由总经理指定该部门下一级管理人员暂为执行此权限；；行政人事部经理除外管理人员不得以累计奖惩的形式规避权限行使

九、奖惩细则

（一）个人奖励部分

1、各各部门员工凡符合下列条件之一者当月予以220分奖励：

行政检查多次受到表扬者；顾客给予口头、书面、**表扬；对提高业务技术水平和工作效率有所发明、创造、改革、提出合理建议被采纳、成效突出者；爱店如家、积极工作、热情服务为本店赢得荣誉者；妥善帮助客人处理困难受到客人高度赞扬者；在特殊情况下为公司挽回重大经济损失者；拾到客人遗失的贵重物品或现金上交或归还失主者；检举损害本店利益或其他不法行为经查属实：向公司举报本店管理人员违犯规章制度经查属实者；

（二）部门奖励部分

1、年度汇总绩效考核优秀率达8次年度绩效考核加5分；

2、年度汇总绩效考核优秀率达10次无须考评可直接晋级

（三）处罚部分

1、月考勤汇总有一次旷工记录当月绩效考核奖金取消；未按照制度请病、事假超过三天（不含三天）当月绩效奖金按照50%领取；未按照制度请病、事假超过七天（含七天）取消当月绩效奖金（国家法定假日补休或制度规定的假日除外）

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