2023年度公司运营计划

二〇一六年度运营计划。

2023年股份公司将持续深化改革，进一步明确各分子公司的生产经营重点，硫酸分公司将持续深化内部管理，坚持走精细化工产品路线，将未来发展方向及出路作为重点工作方向，内部挖潜革新，外部提升市场，同时不断提升产品技术升级，优化整合产业链结构。

第一部分发展方向及出路。

一、未来发展方向。

一、分公司未来3-5年发展，根据市场客户需求，优化调整产业链结构，以硫酸为基础开发多品种系列产品达到8个以上。以硫酸为基础化工原料开发3-5个精细化工产品，到2023年分公司销售收入达到3-5亿元，实现税利3000-5000万元。

2023年，分公司的发展方向仍然为精细化工产品，将就建设8-羟基喹啉-二羟基蒽醌项目开展市场调研及产品可行性建设论证，报经股份公司同意建成投产，同时配套建设液态so%发烟硫酸技改项目，更大的满足客户需求及为分公司的新产品的开发提供原材料支撑。

二、产品销售出路。

1、工业硫酸：2023年硫酸下游企业磷肥行业将持续低迷，分公司销售重心仍为精细化工行业，开拓精细化工行业的新合作客户，提升销售**，降低产品亏损。

2、试剂硫酸：试剂硫酸销售重点为市场开发及稳固现有客户，逐步提升**量，同时利用注册商标“安银”，扩大商标影响力，销售对象扩大为化验分析类、电子产品类、医药类等行业，与四川、重庆等地的的中间**商合作，让利给**商，扩大市场辐射范围。

3、铁精粉：在做好铁精粉的下游产品开发时，销售现有库存铁精粉是工作重点，分公司计划进一步巩固精铁粉的销售市场。同时掺烧工业硫磺，降低铁精粉的产量，尽最大努力降低铁精粉的亏损。

第二部分生产计划。

一、产量计划。

备注：1、按全年生产11个月（计划停机检修计20天），运转率≥97% ；

2、核算标准：吨酸产精铁粉0.56吨(干基)，吨酸发电量235度，分析纯产量日产量60吨。

二、原材料计划

三、工艺管控计划。

1、制定各工段岗位操作人员培训计划，提高操作技能及应急处理水平，培训效果严格考核；

2、硫精砂采购仍按2023年模式执行，采购高品位硫精砂，焙烧出高品位铁精粉直接用于销售，停运洗选工段；

3、根据硫磺的采购**，硫精砂掺烧硫磺，降低铁精粉产量，降低亏损；

四、产品结构计划。

1、产品结构：2023年分公司酸系列产品计划生产16.5万吨，其中工业硫酸14.65万吨，试剂硫酸（含蓄电池酸、发烟硫酸）1.85万吨；铁粉系列产品9.24万吨。

2、新产品研发计划：分公司2023年计划建成液态二氧化硫、115%发烟硫酸生产线，同时建成500吨/年的8-羟基喹啉生产系统。

加强废液处理的实验进度，建成废酸废液处理中试生产线，未来分公司建成新田工业园区精细化工废酸、废液处理中心，为园区项目建设奠定基础。

第三部分成本控制计划。

一、成本控制目标。

硫酸分公司2023年预计实现生产利润597.92万元，扣除管理、财务、销售、工资等费用1714.02万元，预计出现亏损1116.10万元。

参照2023年的实际运营情况，**2023年生产成本为549.28元/吨，非生产性费用103.88元/吨。

预计实现利润=16.5*（585.51-549.28-103.88）=-1116.10万元。

详细计算如下表：

1、工业硫酸预算生产成本：549.28元/吨（见下表）

备注：硫精砂采购市场波动较大，同时占生产成本总额的70%以上，分公司将重点监控硫精砂采购的**及入库管理，实施有效监控，制定相应的管理制度，建议将硫精砂单价按预算固定单价（含税价550元/吨）进行采购、考核，若**上浮，利润指标同比下降。

2、其他非生产性预算：103.88元/吨。

二、成本控制措施。

年生产现场管理重点工作仍为收货管理，根据原料品位不同合理安排入库区域，安排专人负责收货，实行奖惩制度，硫精砂收货质量纳入工资考核；

年分公司将制定办公费用考核制度，制定客户接待审批流程，新客户开发由分公司承担第一次考察接待费，其他费用由销售员承担；