万象集团行政人事部。
草案）丁红。
2023年1月15日。
2023年人力资源规划（草案）
一、总体思路。
1.定岗、定编、定员、定酬，大胆改革，稳步调整。
2.人员比例：根据国家有关定编文件和有关行业定员标准以及企业设计有关定员编制规定，非生产人员的编制≤18%，二级单位非生产人员的编制≤12%。
（参考文献：《企业非生产人员定编人数计算方法》）
按照这个理论，本公司的万象门厂、顾阳门厂应属二级单位，但公司目前是纳入一体管理，故非生产人员占员工总人数的12%～18%属合理范围。
生产人员包括各工序作业人员、成品库打包工、搬运工、货运司机等岗位；非生产人员包括营销、生产管理、财务、行政、技备、采购、库管等岗位。
3.工作时间：全年有效工作时间按320天计算。
4.产能：顾阳门厂按0.
6/1.0配置，平均4樘/人。天；万象门厂按0.
4/0.8配置，平均6樘/人。天。
打包门平均按150樘/人。天计算门平均按100樘/人。天计算。
搬运平均按600樘/人。天计算门平均按400樘/人。天计算。
5.薪资福利：薪资福利总额按照销售总额8%～12%预设。
二、2023年目标。
全年生产总目标65万樘，其中万象门厂37万樘，顾阳门厂28万樘；全年销售总目标65万樘，销售额18240万元。详见表一。
表一2023年总目标。
三、历史数据分析。
一）2023年。
二）2023年历史数据。
1、人员编制。
2、生产量。
顾阳门厂人均产量。
2023年3-10月顾阳门厂各工序月平均产量若均按6162樘计算，平均人数按79人计算，月平均工作日按28天计算，各工序日产量为6162/28=220樘/天，则各工序人均产量如下：
2023年3-10月顾阳门厂各工序人均产量。
2023年3-10月万象门厂各工序月平均产量若均按22502樘计算，平均人数按144人计算，月平均工作日按27天计算，各工序日产量为22502/27≈833樘/天，则各工序人均日产量如下：
2023年3-10月万象门厂各工序人均产量。
备料车间人均产量。
2023年3-10月备料车间人均产量。
2023年3-10月备料车间各工序月平均产量若均按29939樘计算，平均人数按24人计算，月平均工作日按28天计算，则各工序日产量为29939/28≈1069樘/天，各工序人均日量如下：
2023年3-10月备料车间各工序人均产量。
3、销售量。
2023年3-10月共销售234804樘，每月明细如下：
2023年3-10月销售量。
注：日均销售量是按每月28天计算。
年数据汇总。
2023年人员编制325人。其中生产工人272人（其中打包工8人、搬运工3人、司机2人，生产作业员258人），非生产人员53人。具体分布见下表：
2023年人员分布比例。
2023年3-10月产量统计。
2023年3-10月各项产量数据分析。
3. 2023年工资：
理论估算：预计2023年销售额7700万（截止2023年11月10日，销售完成约26万樘，预计全年完成销售33万樘）。若按销售额10%计算员工工资总额，则2023年员工月平均工资=7700万×10%÷12÷325≈1974元。
实际估算：2023年1-10月管理+销售人员月平均工资总额（含福利）为174967元/月。2023年5-10月生产作业员月平均工资总额为484847元/月。
若以此两个月平均工资总额之和作为全年月平均工资总额，则2023年工资总额为659814×12≈792万元，月平均工资总额为659814元/月，人均工资=659814元÷325人≈2030元/人。月。
从以上数据分析：
2023年3-10月份顾阳门厂人均日产量为2.79樘/人。天，最高值为3.
72樘/人。天。如果暂不考虑因停电、限气及原材料采购滞后等不利因素影响，与2023年相比，2023年顾阳门厂进行工艺、设备等改进，进一步提高工效是可行的，2023年人均日产能预设为4樘/人。
天，与2023年人均日产量比值为4/2.79=1.434。
2023年人力资源规划
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2023年人力资源规划
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