《济胜商务》家电行业应用练习题。
一、 新建一个帐套。
帐套数据库取为“jd”，选择“空白新增”，行业为“通用商业”。其它选择项不进行修改。建好帐套后，选择该帐套进入《济胜商务》系统。
二、 系统直接开帐。
1． 选择“资料期初建帐会计期间”，可以直接“保存”，表示企业的会计期间从每月的1日开始；
2． 选择“资料期初建帐开帐”，选择开帐期间为本年度的“1月份”。
3． 并且到“财务管理生成报表”，单击“产生”按钮，一个月一个月逐月生成本年以前几个月财务报表，直到本年度、本月的前一个月为止。（产生报表后，以后在制作业务时，我们可以随时通过《资产负债表》和《损益表》进行本月财务数据的查询。）
三、 进行系统设置。
启动[系统特征设置]窗体，并进行以下设置。
1． “往来单位”页。
1）将项打钩。（这样设置的目的：用于在销售时可以直接登记本次购买客户的相应信息，比如：
姓名、地址、**等，而又不要通过新增客户。这个选择项对于不想新增“客户”，致使系统中客户太多，但在送货、安装时又想管理是什么客户购买、货该送到**的这种情况尤其有用。）
2）将这二项打钩。（此项与前面选项，作为同一企业，往往不会同时打钩。这样设置的目的：
家电零售业的“客户”都是购买者的姓名，而同名同姓的又多。但是本系统的“往来单位”必须唯一，所以通过对“往来单位”自动编码来达到唯一性的要求，而“姓名”输入到“公司名称”中，公司名称是允许同名的。以后在指定该“往来单位”时，直接输入“姓名”简拼即可。
）2． “物品资料”页。
1） 去掉“”前面的钩；
2） 确保“”项不打钩；
3． “送货与售后”页。
1） 将生成服务卡指定为“销售时”，如下图。（此项主要用于管理家电公司的安装卡。比如安装卡有没有收回，这里用于指定服务卡的生成是在销售时还是在安装时。）
四、 定义物品资料栏目。
启动“个性化定义物品资料栏目”窗体，进行如下定义。
说明：1. 《济胜商务》所定义的物品资料和库存栏目不仅可以作为物品的属性，以供在编辑物品资料时进行编辑。
同时在制作业务时这些栏目也都可以修改，并且在业务单据保存时，对本次修改的内容均进行保存，有了这样的特性，《济胜商务》对于业务想扩展栏目，也是通过对物品资料和库存栏目进行定义。
2. 内机编码、外机编码、保修卡号、安装卡号、服务金卡：这几列主要用于在销售时记录该家电的有关信息。将这几列在销售下**中设置成显示，并且设置成可以修改。
3. 送装地址：主要为了记录该家电的具体送货和安装地址。
一般来说，送货和安装地址就是客户的地址，但是如果有的客户有好几处地址，而本次需送货和安装的地址与客户信息中的地址不同时，我们可以通过[销售]窗体下**输入该商品的“送装地址”。并且在[送货]窗体中，将客户的“地址”和“送装地址”均显示出来，如果“送装地址”有内容的话，本次家电的送货地址就按照“送装地址”进行送货。
4. 销售员：用于管理业绩提成。
有的家电销售公司工资是按“销售员”的业绩进行提成的，这里定义的“销售员”，用于在[销售]时指定该商品是由谁完成销售的。并且如果想减少输入的工作量，我们还可以指定此列的操作方式为“下拉框”，这样在销售窗体指定业务员时，只要通过下拉框选择即可。
5. 提成基价、基本提成、低于基价基本提成、利润提成比例：用于设置该家电的提成规则。（具体应用参见后面操作题）
五、 部门管理。
1． 启动“部门信息”，在“所有部门”下面增加“安装一部”和“安装二部”。
说明：这里增加安装一部、安装二部，主要是为了说明《济胜商务》的“安装任务”可以实现根据不同部门来屏蔽。
六、 操作员管理。
1． 增加“安装一部、安装二部”二个操作员；
2． 并且通过“操作员管理”的第三页中的“允许操作的员工部门”指定为：“安装一部”操作员只能操作“安装一部”部门；“安装二部”操作员只能操作“安装二部”部门。
七、 往来单位。
新增以下四个往来单位：
新增“美的生活馆、奥克斯空调专卖”二个“客户”；往来单位和公司名称都输成一样。
新增“美的公司、格兰仕公司”二个“**商”；往来单位和公司名称都输成一样。
八、 物品资料。
1. 新建以下“物品类别”
2. 通过[物品资料]窗体“功能”下的“导入数据”将“家电。xls”文件导到入物品资料中，在导入时，类别进行相应对应。并且指定将物品添加到所有仓库。
九、 资料设置。
1. 资料下的“物品送货安装属性”窗体。
1） 将第一条物品“生成服务卡、默认送货否、默认安装否、默认回访否”四列打钩；同时，“默认送货价”改成“20”,“默认安装价”改成“50”；
2） 鼠标右击刚才设置的那行，选择菜单[“xx列”全部赋为“xx”]等，将刚才设置的各列值复制到其它记录中去；
3） 全都替换好之后，单击**上方的“保存”按钮；
4） 再通过**上方“类别”，选择“小家电”。然后，去掉目前显示出来的这几行的 “生成服务卡、默认送货否、默认安装否、默认回访否”四列的钩；将“默认送货价、默认安装价”都改成0；
5） 最后单击**上方的“保存”。
说明：通过此窗体，我们对相应家电是否需送货、安装等进行合理的默认。以减轻销售时选择相应物品后，减少要送货等设置的工作量。
2. 资料下的“客户禁止物品”
1） 通过**上方的“增加”指定“美的生活馆”和编码为“120lw/n3(5)”的物品，然后保存；
2） 再指定“奥克斯空调专卖”和编码为“120lw/n3-2”的物品，然后保存；
3） “结束增加”。
说明：此窗体主要是用于设置在销售开单时，某物品不能批发给相应的经销商，以减少下级经销商之间的同品恶性竞争。
一十、 采购管理。
1. 采购收货。
1） 通过上**，将“类别”选择成“美的空调”，然后单击二个**之间的“”按钮，然后将所有记录的数量均改成“5”,单价均改成“1800”。（通过首先修改一条，然后采用右击选择“复制”的方法）。并且**下方的“**商”选成“美的公司”，“实付”改成“0”，最后保存。
2） 制作另外一张采购收货单：通过上**，将“类别”选择成“格兰仕微波炉”，然后双击上**相应记录，将该记录添加到下**，并且下**的数量输成“10”，单价输成“1000”，**商指定为“格兰仕公司”，“实付”改成“0”,最后保存。
2. 采购**核准。
1） 指定刚才制作的第一张单据，并且将所有物品的“单价”全都调整为“1600”，并保存。
2） 启动“查询与报表资金查询应收应付款”，指定查看应付款的记录条数与数值。
说明：“采购**核准”，其实是对原先的采购单据进行修改，所以核准后，单据没有增加，该单据的应付款就显示成核准之后的数值。
3. 采购**调整。
1） 通过**上方的“**商”，指定为“美的公司”，然后任意选择二条物品添加到下**，并且将这二种物品的单价改成：1400。并保存。
2） 启动“查询与报表资金查询应收应付款”，指定查看应付款的记录条数与数值。
说明：“采购**调整”，不再对原先的采购单据进行修改，在调整后，将产生一张新的应付款单据，并且调整发生的差值被一次性计提到销售成本中。
4. **商进货返点管理。
比如“美的公司”应返我们广告费5000元，但并未实际返回款。
1） 操作：启动“资金管理应付款管理”窗体，单击[应付款调整]按钮，在弹出的窗体中输入。
项目：通过选择“增删、多选项目”，并且添加“**商广告费支持”和“采购进货返点”二项，退出增删窗体后，选择“**商广告费支持”；
**商选择：美的公司；
应付金额填成：-5000；（负数表示减少应付款）
实付金额填成0。（如果**商将款项通过银行实际支付给我们，实付金额应该填成：-5000，表示是**商付给我们。）
5. 往来对帐（查询与报表综合报表往来对帐）
1） **上方统计方式选择“资金”，然后往来单位选择“美的公司”，单击“重新查询”，观察对帐效果。
一十一、 销售的管理。
1） 启动[系统特征设置]窗体，并切换到[销售特征]页，单击此页的“设置客户格式”，在弹出的新窗体中，设置成以下内容，并保存。
2） 启动销售，将[销售]窗体的下**的栏目设置成如下：
3） 制作一张新单据。
通过**下面“”按钮，添加新客户。往来单位采用自动编码，公司名称：张三，地址：天坛花园2幢-1-501，联系**：138***
上**上方，类别选择“美的空调”，随便添加下来一条物品。
单价输成“2300”，数量输成“1”；
预约送货时间、预约安装时间均指定为操作日加二天；
内机编码、外机编码、保修卡号、安装卡号、服务金卡，这几列分别输成”；
销售员输成“小李”；
最后保存单据。
4） 再制作另一张单据。
客户选择“张三”
上**上方，类别选择“美的空调”，随便添加下来一条物品。
单价输成“2100”，数量输成“1”；
下**的“送装地址”列输成：地坛花园2幢-1-301（说明：同一客户有时会有不同的送装地址，此时建议不要增加新的客户，而是直接填在下**的“送装地址”栏，在[送货]窗体，同时将客户的“地址”和“送装地址”均显示出来，如果“送装地址”不空，就按“送装地址”进行送货。
）预约安装时间均指定为操作本单据日加上五天；
去掉“需送货”栏目的“”，变成“”
内机编码、外机编码、保修卡号、安装卡号、服务金卡，这几列分别输成”；
销售员输成“小张”；
保存单据。
5） 测试客户禁止物品。
再制作一张新单据；
客户选择成“美的生活馆”；
销售员输成“小张”；
将上**的“物品编码”为“120lw/n3(5)”的物品添加到下**，并且数量输“1”，售价输成“2200”；
然后单击“保存”按钮，结果出现什么提示？请思考是为什么？
最后取消本单据。
一十二、 送货与安装管理。
1） 送货管理：启动[送货]窗体。
将上**“送装地址”和“地址”拖到一起。
上**的“单价”显示为“20”
思考：此单价是什么**，默认来自**？
单击**下面的“送货单位”文本框，并且选择“”按钮，“往来单位”和“公司名称”都输入“顺风物流”；
将上**的记录添加到下面，并且将下**下面的“实付”改成“0”；最后单击保存。
说明：此业务的上**，显示的是需送货的物品清单。在选择需送货的物品时，我们可以先按送货地址排序，这样我们就可以完成相同、类似地地址搭载，以降低送货开支。
2） 运费的支付：启动“资金管理应付款管理”窗体。
首先通过“资料店面仓库帐户等设置”窗体，切换到“资金帐户”页，查看并记录下“现金帐”余额，并退出此窗体。
启动[应付款管理]窗体，选择往来单位为“顺风物流”；将上**记录添加到下**。
查看下**下面的“应发生额累计、本次实付”数值，并保存。
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