方案填写说明:
1. 变更申请人需填写以下第1-8项和第19项内容。
2. 对于第8项,只填写本次变更所涉及的内容,请附详细书面证据或试验报告。
3. 本方案经变更申请部门经理批准后交变更控制委员会协调员(qs主管).
方案正文:1. 变更申请部门/人(签名变更申请部门经理(签名):
2. 变更实施日期:
3. 变更内容:
a. 冷库搬迁及扩建;
b. 维生素房、称量房、暂存间扩建,包括临时称量房供施工期间称量用途;
c. 饭堂搬迁;
d. 新建采样房;
e. 产品留样房扩建;
f. 实验室一楼、二楼改造;
g. 干燥房扩建;
h. 生产、仓库办公室改造;
上述项目主要是土建和空调系统的变更,详见附件。
4. 变更的原因:
a. 市场销售的增长,工厂产能的扩大,要求配套的仓库(包括维生素仓、冷库等)需要更大的空间;
b. 提高实验室检测能力,满足实验室检测工作量增加的要求;
c. 完善工厂设施,提高生产效率;
d. 满足gmp要求;
e. 市场、销售部由黄埔工厂搬至市区,工厂办公区所需的面积减少,为工厂内功能区的改造提供了条件,无需为仓库等扩建进行基础设施建设,节约成本;
f. 调整工厂功能区布置,合理、有效利用空间;
5. (可能)受变更影响的产品: 所有产品。
6. (可能)受变更影响的物料: 所有物料。
7. (可能)受变更影响的**商:na
8. 变更被认为(应考虑):
a. 过程和设备的变更:
1. 软件。
2.实际的工艺参数:
2. 新配方的生产工艺条件:
3. 设备 (新设备,设备改造,安全防护设施)
a. 干燥房转轮除湿机1套;
b. 称量房转轮除湿空调系统1套;
c. 工艺搅拌实验室洁净空调系统1套;
d. 微生物实验室新增洁净空调1套;
e. 冷库新增制冷机组1套;
b. 配方变更: na
1. 新配方:
2. 改良配方:
c. 包装材料结构/组成变更: na
d. 原材料变更: na
1) 有过敏原问题吗?
2) 研发和法规部门部有提供有关原料组分中的过敏原、gmo?
3) 我们已确认原料是无bse(疯牛病) 危害的吗?
4) 有我们应知道的添加剂吗?
5) 原料的使用会改变营养标识或成份表吗?
6) 原料的使用会改变其他成分的使用吗? 或者要添加/减少特殊的成分?
e. 原料/成品的gmo状况如何? na
f. 生产地点变更:
a. 称量房在工程施工期间搬至生产二楼临时称量房,完工后再搬至新称量房;
b. 冷库由生产二楼搬至原餐厅区域;
c. 采样由仓库搬至新采样房;
g. 电脑系统/硬件变更: na
h. 关键系统变更 (水,过滤系统等):
a. 干燥房除湿系统由冷冻除湿改为转轮除湿,并增加亚高效过滤器;
b.称量房空调系统与维生素仓空调系统分开,新装转轮除湿带高效过滤器空调系统;
c.新装带高效过滤器洁净空调系统供工艺搅拌实验室;
d.微生物实验室新增一台带高效过滤器洁净空调;
e.原餐厅空调(带初、中效过滤器)供新维生素仓、暂存间;
f.原冷库制冷机组移装至供新冷库,新冷库同时新增一台制冷机组;
i. 其他变更: na
9. 目前的变更控制系统包含了该变更: no
a. 现存的变更控制系统是否确保变更已受控制(如 mbr 审批系统,软件变更审批表等):
b. 目前的审批状况:(列出名字或职位)
10. 稳定性建议:(描述完成的稳定性试验或附上稳定性试验计划)
a. 试机产品:
b. 正式生产产品:
如果不做稳定性试验,请提供理由。
no, 上述变更不会影响产品配方,故不需做稳定性试验。
11. 保质期变更(原料,半成品或成品): no
12. 验证: 需对上述改建项目进行验收,验收结果参见附件。
13. 额外的分析计划: no
14. ehs 方面的考虑:
员工暴露:no
制程安全:no
空气污染的控制(符合法规要求):no
水污染的控制(符合法规要求):no
有害物/废物污染的控制(符合法规要求):no
许可证(土建,气,水等):yes
所需的ehs投资:no
通用安全系统:yes
15. 受变更影响的其他**链: no
16. 需要mj总部(global/regional)的审核吗? no
17. 变更需要知会fda或**相关法规部门吗? yes, ra将此变更提交广州质监所进行备案。
18. haccp 小组已对变更进行评估了吗? haccp小组不必对此变更进行评估。
19. 执行方案(变更执行部门/qa部填写):
20. ccc/fccc的意见(或参见附页-ccc会议记录):
1. qa经理(qs主管)
2. 生产运作经理:
3. 工程部经理。
4. ehs主管。
5. **链采购经理。
6. 物流经理。
7. ra经理。
8. 市场部品牌组经理(必要时)
9. **链财务经理(必要时)
10. im经理 (必要时)
11. 全国销售总监(必要时):
12. **链总监。
某仓库监理进度控制方案
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