（二）收入支出预算执**况。
我院2024年度共计完成收入17838.5万元，比预算多完成6308.19万元，增加比率为54.
71%，主要是追加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款、工资调整后追加的人员经费、精神文明奖和国家奖助学金等。
2024年度共计完成支出16740.52万元，比预算多完成5210.21万元，增加比率为45.
19%，主要是追加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款、工资调整后追加的人员经费、精神文明奖和国家奖助学金等经费，形成相应的支出增加。
1．收入支出与预算对比分析。
1）预、决算差异情况。
2）差异原因分析。
财政拨款收入今年增加较多，主要是教育收入增加。追加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款、工资调整后追加的人员经费、精神文明奖和国家奖助学金等经费。其他收入变化较大，主要是因为省增加了2024年度精神文明奖拨款、学生实习实训经费、各种社会考试费等收入。
教育支出增加较多，主要是因为加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款、工资调整后追加的人员经费、精神文明奖和国家奖助学金等经费，形成相应的支出增加。
社会保障和就业支出增加较多，主要是因为进行了工资调整，追加了相应的支出。
人员经费和工资福利支出增加较多，主要是进行了在职及招聘人员工资调整，增加了相应支出。
日常公用经费减少较多，主要是学院厉行勤俭节约，进行了相应支出。
项目和其他资本性支出增加较多，主要是追加了现代职业教育质量提升计划专项资金、省级生均拨款等经费同，形成相应的支出增加。
2．收入支出结构分析。
3．重点经济分类支出执**况。
1）“三公”经费支出情况。
我院“三公”经费共计支出146.17万元，比年初预算数增加3.17万元，增加比率为2.
22%，主要是我院2024年经申请省财政同意，增加了因公出国（境）费用43.5万元的预算，而此项经费年初预算没有，因此年终决算支出数增加。其中因公出国（境）费用支出37.
76万元，比年初预算数增加37.76万元，主要是我院经报请省财政批准，进行了外出培训学习，外出两个团组，共计9人，此项经费年初预算没有；公务接待费支出9.91万元，比年初预算数减少15.
09万元，减少比率为60.37%，主要是学院勤俭节约，压缩了支出；公务用车费预决算数据全部为公务用车运行维护费，没有公务用车购置费，支出98.51万元，比年初预算数减少19.
49万元，减少比率为16.52%，主要是学院勤俭节约，压缩了支出。
我院2024年“三公”经费决算数比2024年决算数增加32.63万元，增加比率为28.73%，主要是因为因公出国（境）费用增加所致；因公出国（境）费用决算数37.
76万元，比2024年决算数增加28.85万元，增加比率为323.72%，主要是因为我院2024年申请了国家外专局的项目，经报请省财政批准，进行了外出培训学习，外出两个团组，共计9人，增加了支出；公务接待费决算数9.
91万元，比2024年决算数减少0.27万元，减少比率为2.63%，主要是学院压缩了支出；我院现有公务用车18辆，公务用车费预决算数据全部为公务用车运行维护费，没有公务用车购置费，决算数为98.
51万元，比2024年决算数（也全部是公务用车运行维护费，没有购置费）增加了4.04万元，增加比率为4.28%，主要是因为2024年初结算了部分2024年的公务用车费。
我院2024年因公出国（境）两个团组，共计9人；接待82批次，共计953人；我院2024年和2024年“三公”经费预决算数据全部为财政专户管理资金，均没有一般公共预算财政拨款支出，也不涉及增减变化及原因。我院现有公务用车18辆，没有公务用车购置。
2）会议费支出情况。
我院2024年和2024年均没有会议费支出。
3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
我院重点经济分类支出比较正常，不存在突出问题。
三）年末结转和结余情况。
1．我院2024年基本支出结余资金为4488.51万元，全部为财政专户管理资金；基本支出结转资金为204.24万元，其中：
一般公共预算财政拨款结转5.76万元，财政专户管理资金结转198.48万元；我院2024年项目支出结转经费88万元，没有项目经费结余。
2．分单位结余结转情况。
我院为省直一级预算部门，没有下属单位，不存在分单位结余结转情况。
3．结余结转规模较大的原因分析。
我院2024年收入完成较好，同时为了提高高职教育水平，省财政对我院追加了拨款，2024年结余资金也较多，形成2024年结余资金较多。
四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
我院2024年支出严格按预算执行，存在的问题主要是项目资金支出进度稍慢。主要原因是项目涉及部门较多，沟通不畅。今后要加大项目资金管理力度，及时尽早沟通，保证项目顺利进行。
三、资产负债情况分析。
我院2024年资产负债率为4.12%，比2024年降低0.49%。
我院2024年资产为52638.18万元，增加了4632.12万元，增加比率为9.
65%。主要是财政应返还额度增加了1167.62万元，同时学院2024年进行了资本性购建，增加了3299.
55万元的固定资产，增加了268.55万元的无形资产；负债减少了46.31万元，减少比率为2.
09%，主要是今年学宿费收缴及时，减少了应缴未缴的情况；减少了应付账款；同时各单位的质保金和收取的保证金增加。
一）资产负债结构情况。
二）资产负债对比分析。
我院2024年资产负债率为4.12%，比2024年降低0.49%。
我院资产负债管理较为规范，但也存在一定的问题，主要是资产的二级管理制度不完善，无法形成学院和各部门之间有效的配合，我院正在完善此项工作。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况。
一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
我院执行事业单位财务会计制度，严格遵守国家和河北省的相关财经法规，严格执行学院的财务管理制度，严格预算执行。及时按相关规定进行决算的编制及上报审核工作。
二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
我院严格按相关要求进行决算的公开，我院为省直一级预算部门，不存在下属单位。
2024年部门决算分析报告
2015年度。部门决算分析报告。单位名称 公章。预算 单位负责人。财务负责人。报告撰写人。联系 电子邮箱。报送时间 2015年12月31日。xxxxx2015年度部门决算分析报告。一 部门 单位 情况。一 基本情况。1 主要职能。xxxxxx是经xxxx编制委员会批准成立的，在县教育局领导下的一所农...
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一 部门 单位 情况。一 基本情况。1 部门职能。根据 和省委建设高素质队伍的要求，开展对政法 林业干部和律师的培训，提高政治业务素质。全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要 2010 2020年 以培养高素质应用型人才为目标，开展普通高等教育 高等学历教育。开展法学 林学等方面的学术研究活动，承...
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