一、单位情况。
一）基本情况。
1、主要职能。
负责**片区的学前阶段、小学阶段、初中阶段教育教学服务。
2、机构情况。
包括**4个非独立预算单位。
3、人员情况、
**单位有153名在职人员、3名离休人员、46名退休人员。
2）当年取得的主要事业成效。
为**片区提供了2,987个小学学位，1,653个初中学位、 753个幼儿学位，满足了人民群众对教育的需求，办学满意度97.68%。
2、收入支出预算执**况分析。
（一） 收入支出预算安排情况。
2023年预算收入安排59,240,208.14元，其中一般公共预算拨款收入55,443,268.14元，事业收入3,796,940.
00元，为幼儿园保教费收入。支出预算62,995,886.41元，全部为教育支出。
2）收入支出预算执**况。
收入决算62,995,886.41元，比去年增加16%。
支出决算62,919,356.31元，比去年增加15.81。
1、收入支出与预算对比分析。
2023年收入62,995,886.41元，支出462,919,356.31元，支出99.87%。
基本支出中的部分公用经费结转下年。
2、收入支出结构分析。
（1）收入比例图如下：
2)支出比例图如下：
3、支出按经济分类科目分析。
1）“三公”经费支出情况：2023年支出95,691.00元，2023年支出17,106.79元，减少82.12%。
2）会议费支出情况：2023年支出0元，2023年支出0元。
3）培训费支出情况：2023年支出118,157.69元，2023年支出190,273.00，增加61.03%。
4）其他对单位影响较大的支出情况：人员支出增加。
5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4）年末结转结余情况。
年末结转76,530.10元，其中基本支出结转76,530.10元， 项目支出结转0元。比上年大幅减少。
5）当年预算执行及绩效管理存在的问题、原因及改进措施。
问题：义务教育公用经费结转下年，说明学校资金支出计划不合理。
原因：缺少规划，提高资金使用效益。
措施：按进度安排支出，发挥资金最大效益。
3、资产负债信息分析。
（一）资产信息分析。
资产主要是固定资产及结转下年的资金。
（二）负债信息分析。
4、本年度部门决算等财务工作开展情况。
按照财政局要求，定期对预算执行进行督促推进，尽可能的按预算进度进行。
2023年度部门决算分析报告
一 部门基本情况。州编委办公室是州委 州人民 综合管理全州行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门，主要职责是 一 贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针 政策和法规，研究拟定地方性政策 法规和规章并组织实施及监督检查 研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施 ...
2023年度部门决算分析报告
一 部门基本情况。1 部门职能 一 负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境，光声电水和电磁环境的监测和保护，履行环境保护督查职能，确保望远镜项目的正常建设和运行。二 负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流 对外宣传，负责相关产业发展 相关的项目申报和实施等工作。三 负责...
2023年度部门决算分析表
一 当年收支余情况分析表。1.收 支 余情况总表。1 1.收 支 余情况总表 性 单独列示 2.财政拨款收 支 余情况表。2 1.公共预算财政拨款收 支 余情况表。2 2.性 预算财政拨款收 支 余情况表。3.财政专户管理资金收 支 余情况表。4.收入结构情况表。5.支出结构情况表。6.结转和结余资...