2023年度部门决算分析报告

一、部门基本情况。

州编委办公室是州委、州人民**综合管理全州行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的职能部门，主要职责是：

一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、各民主党派机关、人民团体机关的编制工作。

二）研究拟定全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各部门、州**各部门和县（市）及乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

三）审核和协调州直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县市的职责划分；指导县（市）与乡（镇）的职责划分。

四）审核州委各部门、州**各部门及直属事业单位和议事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批县（市）乡两级党政领导职数和机构设置及领导职数限额；负责县（市）乡（镇）的机构编制分类；分类、分配下达州直机关各部门和县（市）、乡（镇）各级机关的人员编制总额。

五）审核州人大、州政协、州法院、州检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

六）研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位的编制标准和人员编制比例；审核报批州委、州**直属事业单位的机构编制方案；审批州直机关各部门所避事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

七）负责全州事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟定登记管理的政策=、法规和办法并组织实施；承担州直事业单位管理和年度检验工作；指导各级事业单位管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况；查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

八）监督检查各级机构编制执**况，查处违规行为；负责州直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证、统一**标识的赋码工作。

九）承担州直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；

十）负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。

十一）承办州委、州人民**和州机构编制委员会及省编办交办的其它事项。

二、部门预算执**况分析。

1、收入支出结构分析。

1）总收入2089740.40元，财政拨款2085740.40元，其他收入4000.00元。

2）总支出2157573.70元，工资及福利支出862307.77元，商品和服务支出530987.

69元，对个人和家庭补助支出712358.24元，其他资本性支出51920.00元。

2、年末收支结余情况分析。

总结余10876.04 元，经常性结余7192.34 元，专项结余3683.70 元。

3、行政运行经费支出情况说明。

单位行政经费支出由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、日常维修费、劳务费、一般购置费等。

2）一般行政管理项目支出，包括差旅费、接待费、会议费、购置费（包括办公设备、计算机）、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

4、**采购支出情况说明。

2023年度单位**采购支出51920.00元，比上年增加7.89%。

5、国有资产占用情况说明。

单位国有资产709769.00元，2023年度新增加51920.00元，所有国有资产均在使用中，占用率100%。

6、行政运行成本较上年增幅过大分析。

该年度较上年度任务重，工作量大，所以机关行政运行成本较上年度增幅过大。

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2023年度部门决算分析表

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